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• Tener remitos de tipo de liquidación de granos. - Campo D1/D2_LIQGR informado.
  • "0" - Pendiente de preliquidación.
  • "1" - Preliquidación parcial.
  • "2" - Preliquidación final.
  • "3" - Preliquidación total.
    • Para las preliquidaciones a pagar se debe tener informado el campo D1_TPLIQ.
      • "1" - Primarias.
      • "2" - Secundarias.

• Agregar la rutina "Tipos de Operaciones/Deducciones" (FISA832) al menú.
• Agregar registros de "Tipos de Operaciones/Deducciones".
  • Contar con al menos un registro de comisión.
  • Contar con al menos un registro de calidad como operación y uno como deducción.
    

Pagar

Parcial o Total - Primaria

1. Incluir una nueva preliquidación.
2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
   1. ¿Especie? - Pagar.
   2. ¿Liquidación? - Primaria.
   3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
3. Seleccionar los parámetros del vendedor:
   1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
   2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "0" y D1_TPLIQ="1").
5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
6. Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el vendedor.
7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
8. Informar las pestañas
   1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
   2. Operaciones/Deducciones.
      1. Se incluyen 2 líneas nuevas en caso de  ser una parcial, en caso de ser Total se incluye una línea;
         1. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1. (Deducción)
            
         2. Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESA. (Deducción) *Sólo aplica en la parcial.
            
9. Se confirma la inclusión.
10. Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado.
    1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
    2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.

Final - Primaria

1. Incluir una nueva preliquidación.
2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
   1. ¿Especie? - Pagar.
   2. ¿Liquidación? - Primaria.
   3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
3. Seleccionar los parámetros del vendedor:
   1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
   2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "1" y D1_TPLIQ = "1").
5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
6. Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el vendedor.
7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
8. Informar las pestañas
   1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
   2. Operaciones/Deducciones.
      1. Se incluyen 2 líneas nuevas1 línea nueva;
         
         1. Una línea correspondiente a la comisión calidad informada en el campo D1_COMIS1.Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESADESPESA. (Operación).
            
9. Se confirma la inclusión.
10. Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".

Parcial o Total - Secundaria.

1. Incluir una nueva preliquidación.
2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
   1. ¿Especie? - Pagar.
   2. ¿Liquidación? - Secundaria.
   3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
3. Seleccionar los parámetros del vendedor:
   1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
   2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "0" y D1_TPLIQ="2").
5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
6. Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el vendedor.
7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
8. Informar las pestañas
   1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
   2. Operaciones/Deducciones.
      1. Se incluye 1 línea nueva;
         1. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1. (Deducción)
            
9. Se confirma la inclusión.
10. Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado.
    1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
    2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.

Final - Secundaria.

1. Incluir una nueva preliquidación.
2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
   1. ¿Especie? - Pagar.
   2. ¿Liquidación? - Secundari.
   3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
3. Seleccionar los parámetros del vendedor:
   1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
   2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "1" y D1_TPLIQ = "2").
5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
6. Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el vendedor.
7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
8. Informar las pestañas
   1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
   2. Operaciones/Deducciones.
9. Se confirma la inclusión.
10. Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".

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1. Incluir una nueva preliquidación.
2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
   1. ¿Especie? - Recibir.
   2. ¿Liquidación? - Secundaria.
   3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
3. Seleccionar los parámetros del comprador:
   1. ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
   2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "0").
5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
6. Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el comprador.
7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
8. Informar las pestañas
   1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
   2. Operaciones/Deducciones.
      1. Se incluyen 2 incluye 1 líneas nuevasnueva;
         1. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1.
         2. Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESA.
         3. (Operación)
9. Se confirma la inclusión.
10. Verificar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado.
    1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
    2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.

...

1. Incluir una nueva preliquidación.
2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
   1. ¿Especie? - Recibir.
   2. ¿Liquidación? - Secundaria.
   3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
3. Seleccionar los parámetros del comprador:
   1. ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
   2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "1").
5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
6. Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el comprador.
7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
8. Informar las pestañas
   1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".Operaciones/Deducciones.Se incluyen 2 líneas nuevas;
   2. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1.
   Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESA. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
   3. Operaciones/Deducciones.
9. Se confirma la inclusión.
10. Verificar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".

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