| Línea de producto: | |
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| Módulo: | SIGAFIN- Financiero |
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| Función: | FISA811.PRW |
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| Ticket: | 6516436 |
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| Issue: | DMICNS-6698 |
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| País: | Argentina |
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| Versión | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica error en la rutina FISA811.PRW , al parametrizar
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2Configuración |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Configuración |
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| - Por medio del Configurador efectuar el registro de los Parámetros MV_AGENTE = SSSSSSSS.
- Por medio del Configurador verificar que en el parámetro MV_AGIIBB se tenga agregada la provincia para el cálculo de la retención (ER).
- A través de la rutina "Impuestos variables" en el módulo de Libros Fiscales– SIGAFIS (Miscelanea| Arch. Mágneticos) se debe tener configurado el impuesto Ingresos Brutos.
- A través de la rutina "Estado. Vs Ingresos Brutos " en el módulo de Libros Fiscales – SIGAFIS (Miscelanea | Arch. Mágneticos) se debe tener configurado el registro de la Provincia ER.
- A través de la rutina "Empr Vs Z.Fiscal" en el módulo de Libros Fiscales – SIGAFIS (Miscelanea | Arch. Mágneticos) se debe tener configurado el impuesto IBR en caso de validar retención de IIBB.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo de Libros Fiscales – SIGAFIS (Miscelanea | Arch. Mágneticos) se debe tener configurado el impuesto Ingresos Brutos para la provincia ER.
- A través de la rutina “Productos” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un producto.
- A través de la rutina “Proveedores” en el módulo de Compras – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor con "PAGA IB" y "RETENER IB" .
A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor. - A través de la rutina "Orden Pago Modelo II" (FINA847) en el módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso ModII), se debe generar una orden de Pago con la Factura de entrada anterior.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Prueba |
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- A través de la rutina "Archivos por Verif" (MATA950), en el módulo de Libros Fiscales se genera el reporte
- Se ingresan los parámetros para el reporte
- Se seleccionan las sucursales
- Se visualiza el reporte
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04. TABLAS UTILIZADAS
- SA2 - Proveedores
- SB1 - Productos
- SF4 - Tipos de Entrada y Salida
- SFE - Orden de Pago
- SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada
- SD1 - Ítems de Factura de Entrada
| Card documentos |
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| Informacao | Se debe verificar que exista el campo FE_MSFIL si no se debe de crear. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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