Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: 

Microsiga Protehus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:



RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales22/06/2020



Ticket:8866981
Issue:DMINA-9157
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se genera una Nota de Crédito (MATA465N) relacionada a una Remisión de Devolución (MATA462DN) únicamente muestra el porcentaje del descuento, pero se identifica que el campo Descuento (D1_VALDESC) no muestra el descuento capturado en el remito de devolución, por lo tanto, no se muestra en el pie del documento en el campo de Descuentos (F1_DESCONT).

...

Se realiza la modificación de la rutina Notas Fiscales(Locxnf) dentro de la función Selección de REmitos Remitos para Factura de Entrada (SCMToREM) que es la que realiza la importación de la Remisión hacia la Nota de Crédito, donde tomará en cuenta el valor de los descuentos y lo incluirá en el campo Descuento (D1_VALDESC).

...

Totvs custom tabs box
tabsPre condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9157.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con una Remisión de Devolución con descuento a nivel ítem.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito, ubicada en "SIGAFAT - Actualizaciones | Facturaciones|  Generac. de Notas de Crédito y Débito" (MATA465N).
  2. Dar clic en el botón "+ Incluir".
  3. Informar los campos de Cliente, Tienda, Serie y Folio.
  4. Dar clic en "Otras acciones > Remisión"
  5. Seleccionar la opción "Remisión"
    • Seleccionar la remisión indicada en las pre condiciones.
  6. Dar clic en "Guardar"
  7. Verificar que el campo Descuento del ítem (D1_VALDESC) y el campo Descuento de la factura (F1_DESCONT) muestren los importes indicados en la remisión de devolución.



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