...
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se carga una Factura de Compra Entrada con base en una Remisión de Entrada y posteriormente se da salida a la mercancía, por ejemplo, mediante una Factura de Venta; el sistema no permite borrar la factura Factura de compra Entrada mostrando e el mensaje "¡Parámetro mv_estneg configurado para no aceptar stock negativo, el documento no podrá borrarse!".
...
En la rutina Funciones genéricas para Notas FiscalesFiscales (LOCXNF2) en la función Validación de eliminación de factura de EntradaEntrada (LxMaCanDelF1) se corrige la validación de los ítems para que no sean consideradas las partidas que están relacionadas a una remisión (D1_REMITO) y, en consecuencia, no afectar los saldos de los productos de esas partidas.
...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Pre-requisitos, Paso 01 |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Configurar el parámetro MV_ESTNEG = N.
- Contar con un producto con saldo en stock en 0cero.
- Contar con TES Configurar un Tipo de Entrada y Salida que afecten stock (Act. Stock = Si)
- Generar una Remisión de Entrada para el producto anterior, utilizando la TES el Tipo de Salida/Entrada que afecta stock.
- Se actualizará el stock del producto con la cantidad indicada en la Remisión.
- Generar una Factura de Compra Entrada relacionada a la Remisión anterior, utilizando la TES de Entrada que afecta stock..utilizando
- No será actualizado el stock del producto ya que se actualizó dese la Remisión. utilizando el Tipo de Salida/Entrada que afecta stock.
- Generar una Factura de Venta, indicando el mismo producto Producto y cantidad Cantidad que se indico en la Factura de Compra Entrada anterior, utilizando la TES el Tipo de Salida/Entrada que afecta a stock.
- El stock del producto quedará nuevamente en 0cero.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) e ingresar al menú "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada" (MATA101N).
- En el Browse posicionarse sobre la Factura de Compra (ver pre-requisitos) e ir a la opción "Otras acciones | Borrar".
- Confirmar el borrado de la factura dando clic en el botón Grabar.
- No se mostrará el mensaje relacionado al parámetro MV_ESTNEG.
- Validar que el stock no haya sido afectado, lo cual se puede hacer de la siguiente manera:
- Ingresar al menú "Actualizaciones | Archivos | Productos" (MATA010)
- Posicionarse sobre el producto a validar (ver pre-requisitos).
- Presionar la tecla F4 para mostrar la ventana "Saldos en Stock".
|
|
...
