01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | |
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| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA087A | Cobros Diversos. |
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17| 18/06/2020 | | FISA815 | Generación Complemento de Recepción de Pago. | 18/16/2020 |
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| Issue: | DMINA-9365 |
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| Pacote: | 007567 |
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| Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Cobros Diversos (FINA087A), se solicita la creación de un parámetro para habilitar o deshabilitar el cálculo automático de valores en la ventana "Valores de la baja" al aplicar Descuentos, Multas e Intereses a un título seleccionado.
...
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realicé un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9365.
- Validar que la rutinas incluida incluidas en el parche, coincida coincidan con la mencionada las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como la fechalas fechas.
- Realizar las configuraciones mencionadas en la sección 0504. DICCIONARIO DE DATOS.
- Crear una Factura de Venta en Moneda 1 con un valor bruto de "136,368.63", la cual debe encontrarse timbrada.
- Parcialidades de "45,456.21".
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar a la rutina Cobros Diversos, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos".
- Informar los parámetros solicitados.
- Informar el encabezado del Recibo.
- El cliente informado, debe corresponder al utilizado en el documento a cobrar.
- Seleccionar la forma de cobro e informar el valor por cobrar.
- Tipo Valor (EL_TIPODOC) = EF - En Efectivo.
- Prefijo (EL_PREFIXO) = "EF".
- Número (EL_NUMERO) = "REC00000000000000101".
- Moneda (EL_MOEDA) = "1".
- Valor (EL_VALOR) = "45,000.00".
- Seleccionar el cliente para el cual se realizará el cobro.
- Seleccionar el título a cobrar.
- En la ventana mostrada (Valores de la baja):
- Informar en el campo "- Descuentos" el valor 456.21.
 Image Added
- Dar clic en el botón "Ok" y validar que no se muestre un mensaje que indique diferencia entre los valores por cobrar y bajar.
- Validar que el título haya quedado seleccionado y el "Saldo" correspondiente a la moneda utilizada, se encuentre en "0.00".
 Image Added Image Removed
- En la ventana Recibo (Resumen):
- Validar que el campo "Saldo" se encuentra en "0.00".
 Image Removed
 Image Added
- Dar clic en "Avanzar" o "Confirmar".
- Validar que no es solicitada la confirmación para la generación de un título de tipo "RA".
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04. DICCIONARIO DE DATOS
Al implementar la solución del presente issue, se recomienda realizar la siguiente modificación al diccionario de datos:
- Ingresar al Configurador (SIGACFG) con acceso exclusivo.
Crear el parámetro MV_PGOAUTR, como se describe a continuación:
| Parámetro | MV_PGOAUTR |
| Tipo | Lógico |
| Descripción | Parámetro utilizado para habilitar cálculo automático en ventana Valores de Baja de Cobros Diversos: .T. = Habilita / .F. = Deshabilita. |
| Contenido default | .F. |
| HTML |
|---|
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after {
background: #FF9900; !important
}
.menu-item.active-tab {
border-bottom: none !important;
}
</style>
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