| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realicé un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9365.
- Validar que la rutinas incluida en el parche, coincida con la mencionada en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como la fecha.
- Realizar las configuraciones mencionadas en la sección 05. DICCIONARIO DE DATOS.
- Crear una Factura de Venta en Moneda 1 con un valor bruto de "136,368.63", la cual debe encontrarse timbrada.
- Parcialidades de "45,456.21".
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| - Ingresar a la rutina Cobros Diversos, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos".
- Informar los parámetros solicitados.
- Informar el encabezado del Recibo.
- El cliente informado, debe corresponder al utilizado en el documento a cobrar.
- Seleccionar la forma de cobro e informar el valor por cobrar.
- Tipo Valor (EL_TIPODOC) = EF - En Efectivo.
- Prefijo (EL_PREFIXO) = "EF".
- Número (EL_NUMERO) = "REC00000000000000101".
- Moneda (EL_MOEDA) = "1".
- Valor (EL_VALOR) = "45,000.00".
- Seleccionar el cliente para el cual se realizará el cobro.
- Seleccionar el título a cobrar.
- En la ventana mostrada (Valores de la baja):
- Informar en el campo "- Descuentos" el valor 456.21.
- Dar clic en el botón "Ok" y validar que no se muestre un mensaje que indique diferencia entre los valores por cobrar y bajar.
- Validar que el título haya quedado seleccionado y el "Saldo" correspondiente a la moneda utilizada, se encuentre en "0.00".
 - En la ventana Recibo (Resumen):
- Seleccionar la moneda "Dólar", en el campo "Valores en".
- Validar que el campo "Saldo" se encuentra en "0.00".
- Dar clic en "Avanzar" o "Confirmar".
- Validar que no es solicitada la confirmación para la generación de un título de tipo "RA".
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