Linha Microsiga Protheus

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Línea de producto: 

Microsiga Protehus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:



RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales



Ticket:8866981
Issue:DMINA-9157
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se genera una Nota de Crédito (MATA465N) a través de una Remisión de Devolución (MATA462DN) únicamente muestra el porcentaje del descuento pero se identifica que el campo Descuento "D1_VALDESC" no muestra el descuento capturado en el remito de devolución por lo tanto no se muestra en el pie del documento  del campo de Descuentos "F1_DESCONT".


03. SOLUCIÓN

Se realiza la modificación de la rutina Locxnf  dentro de la función SCMToREM que es la que realiza el barrido de la remisión para posicionarla en la NCC, donde tomará en cuenta el valor de los descuentos y lo posicionara en el campo Descuento "D1_VALDESC" ya que actualmente no llenaba el array y por lo tanto no mostraba ese importe.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9157.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con una Remisión de Devolución con descuento generada.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

...

  1. Ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito, ubicada en "SIGAFAT - Actualizaciones | Facturaciones|  Generac. de Notas de Crédito y Débito".
  2. Dar clic en el botón "+ Incluir".
  3. Informar los campos de Cliente, Tienda, Serie y Folio.
  4. Dar clic en "Otras acciones > Remisión"
  5. Seleccionar la opción "Remisión"
  6. Seleccionar la remisión indicada en las pre condiciones.
  7. Dar clic en "Guardar"
  8. Verificar que el campo del Item (Descuento "D1_VALDESC") y el campo de la Factura (Descuentos "F1_DESCONT") , muestre los importes indicados en la remisión de devolución.






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