Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: 

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales.
Rutina(s) Involucrada(s)Nombre Técnico
LOCXNF2Funciones genéricas para Notas Fiscales.
Ticket:9003826
Issue:DMINA-9301
Versión 12.1.17 o Superiores.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar Borrar/Anular un documento fiscal que ya fue transmitido a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) mediante el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado Signature se visualiza la validación "El documento Serie-Folio no puede ser borrado/anulado pues ya fue Transmitido. Utilice funcionalidad de comunicado de baja de la rutina Documentos Electrónicos.", no permitiendo ejecutar el proceso.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF) se modifica la función Exclusión de Notas Fiscales (LocxDelNF), para que al borrar/anular documentos fiscales la validación "El documento Serie-Folio no puede ser borrado/anulado pues ya fue Transmitido. Utilice funcionalidad de comunicado de baja de la rutina Documentos Electrónicos." se realice solo si:

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-Configuraciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

1. Se debe tener activada la funcionalidad de Transmisión Electrónica a través del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado Signature, para lo cual se deberá de contar con las configuraciones definidas en el siguiente Documento Técnico: 4458530_DMINA-5270_DT_Factura_Electronica_UBL_2_1_con_Signature_PER

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).

  • Incluir una nueva Factura de Salida, validar que sean llenados los campos Tp. Comprob (F2_TPDOC), Serie 2 (F2_SERIE2) y Tipo NF (F2_TIPONF).

2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA485).

  • Desde Otras acciones ejecutar la acción Transmitir. 
  • Indicar en los parámetros la Serie y Rango de folio de la Factura creada.
  • Validar que la transmisión sea exitosa.

3. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).

  • Seleccionar la Factura de Salida que fue transmitida previamente.
  • Desde Otras acciones ejecutar la acción Anular.
  • Confirmar la reversión del documento.
  • Validar la correcta anulación del documento.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

4458530_DMINA-5270_DT_Factura_Electronica_UBL_2_1_con_Signature_PER

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