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O módulo Livros Fiscais disponibiliza em sua rotina um relatório de Conferência de Impostos Federais Retidos (FISR080).
Neste relatório são apresentados os impostos de IRRF, INSS, PIS, COFINS e CSLL, cada um por vez, com exceção do Pis e da Cofins que são apresentados juntos.
O relatório é baseado na tabelas SE1 (Contas a Receber) e na SE5 ( Movimentações bancárias ).
Especificação do Relatório para cada imposto
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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IRRF
CSLL
INSS
PIS/COFINS
Por se tratar de uma conferência das informações dos títulos de impostos Federais retidos no faturamento, os títulos serão apresentados no relatório de conferência caso sejam baixados em sua totalidade.
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EDITAR:
colocar a informação:
Implementação de correção para que só sejam considerados no relatório de conferência de impostos federais retidos os títulos baixados em sua totalidade (E1_SALDO = 0). Esta alteração se aplica somente ao IRRF, INSS e CSLL. Os valores de PIS/COFINS são exibidos conforme o registro F600 da EFD Contribuições, ou seja, são proporcionalizados conforme o valor baixado. TVRLSO_RELATORIO_IMPOSTOS_FEDERAIS_RETIDOS_TITULOS_BAIXA_PARCIAL Realizado tratamento para considerar o título de INSS pela data de emissão, independente de ter sido baixado no financeiro. DSERFIS1-2062 DT_TÍTULO_DE_INSS_NO_FISR080_CONSIDERANDO_A_DATA_DE_EMISSÃO |
Principais Campos
| Âncora | ||||
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