Histórico da Página

Para se criar o cabeçalho da fatura, selecione a unidade de faturamento e o convênio SUS. Ao salvar o registro, o sistema gera o número da próxima remessa com a data atual.

Após gerar o arquivo de faturamento a página "Atendimentos da Remessa" será preenchida com as contas pertencentes à fatura criada

Existe três formas de Elaboração de contas para o faturamento do convênio SUS, são elas:

• AIH (Autorização de Internação Hospitalar) – Paciente interno.
• BPA (Boletim de Procedimento Ambulatorial) – Paciente externo.
• APAC (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade) – Paciente interno/externo.

No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Faturamento/Faturamento SUS/Processos/Faturamento AIH, BPA e APAC.

Na tela do processo, devem ser preenchidas as seguintes informações:

- Unidade de Faturamento: campo somente leitura, já vem preenchido de acordo com a remessa selecionada.- Opções de faturamento: faturamento, refaturamento, reprocessamento.

- Tipo de faturamento: BPA, AIH, AIH Rejeitada, APAC.

- Filtro por data: campo opcional, caso queira filtrar a seleção de contas as opções são período por data de saída, data final da parcial ou data de liberação.
Quando utilizar um filtro por data, é obrigatório preencher a data inicial e final. A data inicial não pode ser maior que a final.

- Unidade de Atendimento (opcional).

- Responsável pela Liberação (opcional).

- Informe o Tipo de Faturamento: BPA, AIH, AIH Rejeitada, APAC

- Mês / Ano da apresentação: competência para apresentação do faturamento SUS (obrigatório)

Uma vez selecionada a opção de AIH, o sistema fará a busca das contas de acordo com os filtros informado.

Para a geração da fatura de AIH, o sistema verifica as seguintes condições:

• Se existem contas selecionadas
• Se as contas selecionadas não ultrapassa 999 nessa remessa
• Se o percentual de cesáreas em relação aos partos normais, é menor ou igual ao parâmetro permitido (Parâmetros Sus | AIH | Gerais II | % Cesarianas)

Faturamento AIH

Para realizar o processo de faturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja em aberto, vide a imagem abaixo.

Devemos selecionar o tipo de faturamento AIH. É obrigatório o preenchimento do mês/ano de apresentação.

Nessa etapa devemos selecionar todas as contas que devem ser incluídas na remessa e serão faturadas.

Após executar o processo podemos notar que a remessa foi faturada.

Um arquivo é gerado na pasta c:/temp chamado SUS.TXT

Reprocessamento AIH

Selecionar a opção reprocessamento AIH

• Excluir Conta da Fatura

Para excluir uma conta da fatura deve-se selecionar a opção para reprocessamento e selecionar as contas que deseja excluir. 

Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:

Observação: Caso a quantidade de cotas não seja maior que 1 a remessa então será cancelada.

• Cancelar Fatura

Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Cancelar Fatura", não deve ser necessário selecionar contas.

Quando selecionada a opção cancelar fatura automaticamente todas as contas devem ser removidas da fatura, para que a mesma seja cancelada.

Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:

Para este processo todas as contas que estão na fatura devem ser removidas da fatura.

• Retornar Conta para Correção(Auditoria)
• Retornar Conta para Correção(Faturamento)

As duas opções acima para o SUS tem o mesmo comportamento.

Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Retornar Conta(s) para Correção (Auditoria)" ou "Retornar Conta(s) para Correção (Faturamento)". Neste processo as contas que foram selecionadas serão marcadas como liberadas, para que o usuário possa fazer os ajustes necessários na conta.

Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:

Após executar o processo podemos verificar que as contas foram liberadas, vide imagem abaixo.

Uma vez selecionada a opção de BPA, o sistema fará a busca das contas de pacientes externos de acordo com os filtros informado.

Para a geração da fatura de BPA, o sistema verifica as seguintes condições:

• Se existem contas selecionadas
• Se as contas selecionadas não ultrapassa 999 nessa remessa

Faturamento BPA

Para realizar o processo de faturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja em aberto, vide a imagem abaixo.

Devemos selecionar o tipo de faturamento BPA. É obrigatório o preenchimento do mês/ano de apresentação.

Nessa etapa devemos selecionar todas as contas que devem ser incluídas na remessa e serão faturadas.

Após executar o processo podemos notar que a remessa foi faturada.

Um arquivo é gerado na pasta c:/temp. Um exemplo abaixo é mostrado: 

Reprocessamento BPA

Para selecionar a opção de reprocessamento com BPA, devemos acessar os seguintes passos:

Acessar Faturamento -> Fatura SUS

Selecionar uma conta e acessar o menu: Processos → Faturamento AIH, BPA, APAC.

Escolher a opção “Reprocessamento” e “BPA”

• Excluir Conta da Fatura

Para excluir uma conta da fatura deve-se selecionar a opção para reprocessamento e selecionar as contas que deseja excluir. 

Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:

Nesse processo será recalculado o valor total da fatura e a quantidade de contas que a mesma possui,

Observação: Caso a quantidade de contas não seja maior que 1 a remessa então será cancelada.

• Cancelar Fatura

Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Cancelar Fatura", não deve ser necessário selecionar contas.

Quando selecionada a opção cancelar fatura automaticamente todas as contas devem ser removidas da fatura, para que a mesma seja cancelada.

Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:

Para este processo todas as contas que estão na fatura devem ser removidas da fatura.

• Retornar Conta para Correção(Auditoria)
• Retornar Conta para Correção(Faturamento)

As duas opções acima para o SUS (BPA) tem o mesmo comportamento.

Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Retornar Conta(s) para Correção (Auditoria)" ou "Retornar Conta(s) para Correção (Faturamento)". Neste processo as contas que foram selecionadas serão marcadas como liberadas, para que o usuário possa fazer os ajustes necessários na conta.

Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:

Após executar o processo as contas foram liberadas.

Uma vez selecionada a opção de APAC, o sistema fará a busca das contas de pacientes externos de acordo com os filtros informado.

Para a geração da fatura de APAC, o sistema verifica as seguintes condições:

• Se existem contas selecionadas
• Se as contas selecionadas não ultrapassa 999 nessa remessa

Faturamento APAC

Para realizar o processo de faturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja em aberto, vide a imagem abaixo.

Image Added

Devemos selecionar o tipo de faturamento APAC. É obrigatório o preenchimento do mês/ano de apresentação.

Image Added

Nessa etapa devemos selecionar todas as contas que devem ser incluídas na remessa e serão faturadas.

Image Added

Após executar o processo podemos notar que a remessa foi faturada.

Um arquivo é gerado na pasta definida no parâmtero Diretório de Armazenamento do Arquivo.

Image Added

Um exemplo abaixo é mostrado: 

Reprocessamento APAC

Para selecionar a opção de reprocessamento com APAC, devemos acessar os seguintes passos:

Acessar Faturamento -> Fatura SUS

Selecionar uma conta e acessar o menu: Processos → Faturamento AIH, BPA, APAC.

Escolher a opção “Reprocessamento” e “APAC”

• Excluir Conta da Fatura

Para excluir uma conta da fatura deve-se selecionar a opção para reprocessamento e selecionar as contas que deseja excluir. 

Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:

Nesse processo será recalculado o valor total da fatura e a quantidade de contas que a mesma possui.

Observação: Caso a remessa só possua uma conta ao remover essa conta da fatura, a mesma deve ser cancelada caso exista uma outra remessa em aberta. Caso não tenha nenhuma remessa em aberta, a remessa que teve a conta removida deve ter seu status modificado para em aberto e a quantidade de contas e valor total de ser zerado.

• Cancelar Fatura

Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Cancelar Fatura", não deve ser necessário selecionar contas.

Quando selecionada a opção cancelar fatura automaticamente todas as contas devem ser removidas da fatura, para que a mesma seja cancelada.

Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:

Para este processo todas as contas que estão na fatura devem ser removidas da fatura.

• Retornar Conta para Correção(Faturamento)

Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Retornar Conta(s) para Correção (Faturamento)". Neste processo as contas que foram selecionadas serão marcadas como liberadas, para que o usuário possa fazer os ajustes necessários na conta.

Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:

Após executar o processo as contas foram liberadas, neste processo não deve remover as contas da remessa e o valor da remessa deve manter o mesmo.