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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realicé un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9376.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Crear y compilar el Punto de Entrada mencionado en la sección 04. PUNTO DE ENTRADA.
  5. Realizar las configuraciones mencionadas en la sección 05. DICCIONARIO DE DATOS.
  6. Activar la Facturación Electrónica informando un valor en el parámetro MV_PROVFE.
  7. Contar con información en los siguientes catálogos:
    • Clientes.
    • Condiciones de Pago.
    • Modalidades.
    • Tipos de Entrada y Salida.
    • Productos.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  1. Ingresar a la rutina Pedidos de Venta, ubicada en "SIGAFAT | Actualziaciones | Pedidos".
  2. Informar los campos obligatorios del Encabezado.
    1. El campo Doc Gener. (C5_DOCGE) igual a "2 - Remisión".
  3. Informar los campos obligatorios de la sección Ítems.
  4. Dar clic en el botón "Grabar".
  5. Validar que se cumplan los Criterios de Funcionalidad, mencionados en la sección 04. PUNTO DE ENTRADA.

04. PUNTO DE ENTRADA

El Punto de Entrada M486VLDCMP, es utililizado en la rutina Pedidos de Venta para deshabilitar las validaciones correspondientes a la Facturación Electrónica, cuando esta se encuentra activa y el Documento a Generar (C5_DOCGE) es Remisión.

Criterios de la funcionalidad:

  • Si la Facturación Electrónica está activa (MV_PROVFE con un valor):
    • Si no existe el Punto de Entrada, se realizará la validación de los siguientes campos:
      • Transportadora (C5_TRANSP)
      • Peso Bruto (C5_PBRUTO)
      • Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
      • Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
      • Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
    • Si existe el Punto de Entrada, no se realizará la validación de los siguientes campos:
      • Transportadora (C5_TRANSP)
      • Peso Bruto (C5_PBRUTO)
      • Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
      • Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
      • Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
  • Si la Facturación Electrónica no está activa (MV_PROVFE vacío);  el uso del PE no es necesario.

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