Produto:

 Microsiga Protheus

Ocorrência:

 Processo para configuração e geração da comissão dos vendedores

Passo a passo:

Configuração Comissão

1. Percentual de Comissão
   O percentual de comissão sobre a venda pode ser informado manualmente no Pedido de Vendas, ou, definido um percentual padrão para o Produto / para o Cliente / para o Vendedor.
   Veja aqui qual o critério de priorização / hierarquia que o sistema irá consider no momento do cálculo da comissão: FAT0036_Hierarquia_priorização_de_busca_de_comissão_para_gerar_comissão_ao_vendedor_sobre_Pedido_de_Vendas
   OBS: Quando se trabalha com a comissão no cadastro do produto (B1_COMIS), o sistema não valida as comissões por Grade de Produtos.
   
   
2. Gerar na Emissão da Nota Fiscal, ou na Baixa do título financeiro
   Essa definição é feita no Cadastro de cada Vendedor (MATA040) de acordo com a preferência da organização. A comissão pode ser calculada:
   - Na Emissão da Nota Fiscal: Atribuir o percentual no campo "% Pg na Emis" (A3_ALEMISS) do Cadastro de Vendedor (MATA040), esse percentual somente será calculado se o TES utilizado na venda gerar título (F4_DUPLIC = Sim); 
   - Na Baixa do Título Financeiro: Atribuir o percentual no campo "% Pg na Baix" (A3_ALBAIXA), esse percentual somente será calculado quando esse título for baixado e se os campos “Vendedor” (E1_VEND) e “% Comissão” (E1_COMIS) estiverem preenchidos no título a receber;
   - Parcial para ambas as opções - Atribuir o percentual respectivo à cada campo, somando 100%.
   
   

3. Impostos que incidem no cálculo de comissão

   Campo	Conteúdo	Resultado
   A3_ICM - Base c/ ICMS? A3_ICMSRET - Base c/ ICM Ret? A3_BASEIR - Base c/ Irf?	S	Valor do imposto é considerado na base da comissão (Não abate)
   	N	Valor do imposto é abatido da base da comissão
   A3_IPI - IPI incorporado à Base? A3_ISS - ISS incorporado à Base?	S	Valor do imposto é incorporado na base da comissão
   	N	Valor do imposto não é incorporado na base da comissão
   A3_PISCOF - Abate Pis/Cofins do cálculo de Comissão?	1 - Não	Não abate valor de Pis/Cofins na base da comissão
   	2 - Pis	Abate valor de Pis na base da comissão
   	3 - Cofins	Abate valor de Cofins na base da comissão
   	4 - Ambos	Abate valor de Pis/Cofins na base da comissão

   Parâmetro	Conteúdo	Resultado
   MV_COMISIR - IRRF na base da comissão? MV_COMIINS - INSS na Base da comissão? MV_COMIPIS - PIS na Base da comissão? MV_COMICOF - COFINS na Base da comissão? MV_COMICSL - CSLL na Base da comissão?	S	Imposto é considerado na base da comissão (Não abate)
   	N	Imposto é abatido da base da comissão

   OBS: Desconto de PIS / COFINS somente quando trabalha com retenção

   
   

   Exemplo 01:
   • Nota fiscal com valor de R$ 1.000,00;
   • Possui tributação de ICMS e o valor do ICMS é R$ 180,00;
   • A comissão do vendedor é de 10%;
   • O campo A3_ICM está com conteúdo “Não”.
   O sistema irá gerar a comissão, porém a base da comissão não será de R$ 1.000,00 (valor da nota), será de R$ 820,00 e os 10% de comissão serão aplicados sobre este valor.
   Exemplo 02:
   • Nota fiscal com valor de R$ 1.000,00;
   • Possui tributação de IPI e o valor do IPI é R$ 100,00;
   • O valor total da nota é de R$ 1.100,00 (Produtos + IPI);
   • O campo A3_IPI está com conteúdo “Não”.
   O sistema irá gerar a comissão, porém a base da comissão não será de R$ 1.100,00 (valor da nota + IPI), será de R$ 1.000,00 e os 10% de comissão serão aplicados sobre este valor.

4. Demais Informações:

• • A3_FRETE - Recebe comissão também sobre o valor do frete?;
    
    
  • A comissão é gerada sempre sobre o Preço de Venda, e não, sobre o Preço de lista (este comportamento não é opcional);
    
    
  • Para que a comissão seja gerada na emissão da nota  quanto na baixa  do título é necessário que a TES esteja com o campo Gera Duplicata =SIM (F4_DUPLIC);
  • MV_COMIDEV - Comissão na Devolução de Venda
    Para devolução de Vendas é necessário habilitar o Parâmetro MV_COMIDEV = T
    O sistema irá gerar na rotina de manutenção de comissão a comissão negativa (nos casos de nota de devolução). No financeiro é feito a compensação de títulos.
    
    
  • MV_TPCOMIS - Tipo de processamento para comissão no Faturamento
    (O) On-Line: A comissão é registrada na SE3 no momento da emissão da nota ou da baixa;
    (B) Batch (Lote/Carga): A comissão é processada em lote ao executar a rotina de Recálculo de Comissão (FINA440).
    
    
  • MV_TPCOMLJ - Tipo de processamento para comissão no SIGALOJA
    Tem a mesma finalidade/características do MV_TPCOMIS, entretanto somente é utilizado no SIGALOJA.
    
    
  • Atualização da Data de pgto (MATA530)
    Atualiza o pagamento das comissões de vendedores em um período selecionado, atualizando também o arquivo de manutenção de comissões com a data do pagamento.
    
    
  • Recálculo de Comissão (FINA440)
    

    A rotina Recálculo de Comissão (FINA440) realiza a geração e ajuste das comissões de acordo como os parâmetros definidos, é possível gerar as comissões em lotes, por período ou por vendedor (exemplo), gerando as comissões de acordo com os parâmetros correspondentes ao que foi gravado no cadastro do Vendedor e período de faturamento.

Conferência da comissão

1. Manutenção da Comissão (MATA490)
   A comissão é processada (no momento definido no item 2 descrito acima) e gerada na Tabela SE3 à qual pode ser consultada através da rotina Manutenção da Comissão (MATA490)
   Essa rotina permite alterações pontuais em comissões já geradas/calculadas.
   Também é possível inserir comissão manualmente caso necessário.
   
   
2. Baixa de Titulo a Pagar para Vendedor.
   Com o tipo "COM"
   
   
3. Relatórios:
   - Relação de Comissão MATR540 (Tabelas SA3 / SE3 / SE1)
   - Faturamento por Vendedor MATR580 (Tabela SF2)