Histórico da Página

• A través de la rutina de  Proveedores(SIGACOM >> Actualizaciones| Archivos).
  • Incluir Proveedor (Solo necesita llenar los campos obligatorios)
• Tener un producto o varios donde Productos(SIGAFIS >> Actualizaciones| Archivos).
• Agregar una TES de entrada  mediante Tipo de Entrada y Salida (SIGACOM>> Archivos ):

TES de entrada

Encabezado

Ítem

Crear una Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos)

1. Dar de alta una factura.
2. Utilizar el proveedor creado en configuraciones previas.
3. Agregar uno o varios usando el productos incluido en configuraciones previas.
4. Incluir TES configurada.
5. Grabar.

Incluir una Orden de pago II  (SIGAFIN>> Actualizaciones | Proceso Modelo II)

1. En la pantalla principal de la Orden de Pago.
   1. Clic al botón “+Pago automático”.
2. Informar Sucursal.
3. Informar lo parámetros necesarios, en el cuadro de dialogo parámetros. 
   1. Indicar el proveedor usado en la factura.
4. Se mostrará el resultado de la consulta.
5. Seleccionar el documento de entrada generado previamente.
   1. Clic en el botón “+Pago automático”
6. Se muestra la orden de pago para el proveedor seleccionado.
7. Vaya a la solapa de documentos propios:
   1. informe el campo "Val. Moneda seleccionada", sin pagar el 100 % de la OP.

      
      

      

      
      

   2. Seleccionar el campo %payment y sin cambiar el valor del porcentaje oprimir "Enter".

      
      

      

      
      

8. Verificar que el valor del campo "Val. Moneda seleccionada" y el valor del campo "%payment", no hayan cambiado de valor.