Crear una Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos) - Dar de alta una factura.
- Utilizar el proveedor creado en configuraciones previas.
- Agregar uno o varios ítems con usando el o los productos (como se indican en las productos incluido en configuraciones previas).
- Incluir TES configurada.
- Grabar.
Incluir una Orden de pago II (SIGAFIN>> Actualizaciones | Proceso Modelo II) - En la pantalla principal de la Orden de Pago.
- Clic al botón “+Pago automático”.
- Informar Sucursal.
- Informar lo parámetros necesarios, en el cuadro de dialogo parámetros.
- Indicar el proveedor usado en la factura.
- Se mostrará el resultado de la consulta.
- Seleccionar el documento de entrada generado previamente.
- Clic en el botón “+Pago automático”
- Se muestra la orden de pago para el proveedor seleccionado.
|