01. DATOS GENERALES
| Producto | Línea de producto: | |
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| Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado internacional |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | Rutina | Nombre Técnico |
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FINA850.PRW | Orden de Pagos | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II. | FINA847.PRW | Browse Orden de Pago Mod. II. | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. |
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| Ticket: | 8315951 |
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| issue: | DMICNS-8065. |
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| País: | Argentina. |
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| Versiones: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
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En la función de validación de pagos ubicada en la rutina Orden de pago (fina850), se agregó una validación para evitar el recalculo recálculo cuando el porcentaje informado en el campo “%payment” (dentro de la pestaña de documentos propios) no haya cambiado su valor.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina de Proveedores(SIGACOM >> Actualizaciones| Archivos).
- Incluir Proveedor (Solo necesita llenar los campos obligatorios)
- Tener un producto o varios donde Productos(SIGAFIS >> Actualizaciones| Archivos).
- Agregar una TES de entrada y una de salida mediante Tipo de Entrada y Salida (SIGACOM>> Archivos ):
TES de entrada Encabezado Campo | Valor |
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| Código | 112 | | Tipo del TES | E-Entrada | | Gen. Titulo | S- Si | | Act- Stock | N-N | | Código Fiscal | 112 |
Ítem | Campo | Valor |
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| Impuesto | IVA | | Suma en Titl | Sumar | | Suma Tot Fac | Sumar | | ¿Suma Costo? | Indiferente | | Calc. Sobre | Ítems Factura | | Calc. S/Neto | Si |
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| Totvs custom tabs box items |
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| Crear una Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos) - Dar de alta una factura
- Utilizar el proveedor
- Agregar varios ítems con el o los productos (como se indican en las configuraciones previas).
- Incluir TES configurada.
- Grabar.
Incluir una Orden de pago II (SIGAFIN>> Actualizaciones | Proceso Modelo II) - En la pantalla principal de la Orden de Pago.
- Clic al botón “+Pago automático”.
- Informar Sucursal.
- Informar lo parámetros necesarios, en el cuadro de dialogo parámetros.
- Indicar el proveedor usado en la factura.
- Se mostrará el resultado de la consulta.
- Seleccionar el documento de entrada generado previamente.
- Clic en el botón “+Pago automático”
- Se muestra la orden de pago para el proveedor seleccionado.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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