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Índice style circle
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CONTEÚDO
- Email com os dados de acesso
- Tela de Login
- Tela de Solicitações de Compra
- Tela 3: Cotar
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- Pelo ERP, o comprador dispara o processo de solicitação de coleta de preço das solicitações de ordens de compra;
- Esse processo envia emails aos fornecedores escolhidos pelo comprador para participar do processo de compra (é utilizado o e-mail do cadastro do Fornecedor do Logix - Aba "Comunicação");
- O fornecedor recebe o email com o link de acesso, código e token;
- Com esses dados, o fornecedor consegue acessar o portal e realizar a cotação;
Principais Campos e Parâmetros:
Campos | Descrição |
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Título do Email | "Coleta de preços E-Cotação - Empresa <Empresa Cadastrada no Logix>" Exemplo: |
Corpo do Email | "Solicitamos a sua melhor cotação de preço para o fornecimento dos materiais, através do nosso Portal E-Cotação até o dia <Data limite para envio da proposta>. Esta solicitação não representa um pedido de compra, cabendo ao SOLICITANTE aceitar ou não a presente proposta. Para realizar suas cotações no portal E-Cotação, <link para acesso do E-Cotação>e informe os dados abaixo: Código do Fornecedor: <Código do Fornecedor cadastrado no Logix> Token de acesso: < Token de acesso > Exemplo: |
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A tela de login é acessada clicando no link recebido por e-mail: . Após clicar no link, será aberta no browser a tela abaixo:
Principais Campos e Parâmetros:
Campos | Descrição |
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Código do Fornecedor | Código do Fornecedor cadastrado no Logix. Esse código está no e-mail recebido pelo fornecedor. Exemplo: |
Token de acesso | Token criado para que o fornecedor consiga acessar o Portal. Caso ocorra erro na autenticação, é possível que este token esteja expirado. Neste caso, é necessário solicitar ao comprador o reenvio do e-mail de coleta para criação de um novo token válido Dica: Selecione o token no email, e utilize o CTRL-C/CTRL-V na tela de login para copiar o token. |
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Esta tela mostra a listagem das cotações de compras pendentes e também orçadas.
Principais Campos e Parâmetros:
Campos | Descrição |
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Lista* | Número atribuído a um conjunto de ordens de compra enviados para a coleta. Controle interno do Logix |
Ordem de Compra* | Trata-se de um número sequencial pelo qual o comprador consegue identificar a solicitação de compra no Logix. |
Item* | Código do item para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: código: 700064. |
Descrição do Item* | Descrição do item para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: CAPA DE PLÁSTICO 170X23X25CM COM LOGO. |
Quantidade | Quantidade de itens que está sendo solicitada na Ordem de Compra a ser cotada. |
U.M.* | Unidade de Medida do Item utliizada na criação da solicitação da ordem de compra. Ex: PC, KG, LT. |
Data Limite | Data limite para envio da cotação pelo fornecedor, esta data é definida pelo comprador no envio da solicitação de coleta, é a data máxima que o comprador deseja receber a proposta. Após esta data, o fornecedor corre o risco de não participar mais do processo de compra. |
Situação | Situação da Cotação. Esta pode ter os seguintes status:
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