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- A opção ‘Gastos Convênio’ poderá ser selecionado e todas opções HABILITADAS quando o Tipo de Faturamento for igual a Nota Fiscal e nenhum outro pedido de geração de Nota Fiscal tenha sido realizado;
- A opção ‘Gastos Particulares’ estará selecionada e todas opções desabilitadas quando o campo ‘Tipo de Faturamento’ no convênio for diferente de Nota Fiscal.
Visão do processo:
Convenio:
Campo Agrupa todos os lançamentos em uma única discriminação
Esta opção é habilitada quando o parâmetro em Opções | Parâmetros | Parâmetros Gerais | Faturamento / Utilizar sempre discriminação única na NF estiver selecionado e se houver algum produto parametrizado para utilização na descrição única em Opções | Parâmetros | Integração RM Nucleos | Aba geral / Pedido NF/Recibo Paciente.
3.2 Cancelar solicitação de pedido de nota fiscal
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