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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar la Orden de Pago (FINA085A) de una Factura de Entrada que cuenta con un pago parcial, y aplicar un descuento global a la OP mediante la opción "Otras acciones > Modificar", se observa que el valor a pagar, valor neto y descuentos no son calculados correctamente.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
En la ventana "Orden de Pago para el Proveedor", los campos "% Desc" y "Valor descuento", son utilizados para aplicar un descuento global a la Orden de Pago y este se realizará de la siguiente manera:
Modificación en campo "% Desc.":
- Al informar un valor en el campo, indica que se aplicará un porcentaje de descuento a todos los títulos de la Orden de Pago en la moneda seleccionada.
El cálculo del descuento se ejemplifica de la siguiente forma:
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Valor descuento = 100.00 + 50.00 = 150.00
Modificación en campo "Valor descuento":
- El informar un valor en el campo, indica que se aplicará un descuento al valor global de la Orden de Pago en la moneda seleccionada.
El cálculo del descuento se ejemplifica de la siguiente forma:
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Valor descuento = 333.33 + 166.67 = 500.00
Informações | ||
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Las columnas Valor pagar y Descuentos son redondeados a 2 decimales, mientras que el campo "% Desc." es mostrado a 2 decimales. |
HTML |
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