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• Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > Calendário
Nessa aba são definidos os três períodos que um Processo Seletivo deve ocorrer:
Período de inscrições; Período de seleção e Período de divulgação de resultados.
As definições de calendário são fundamentais no decorrer dos Processos Seletivos, pois afetam diversos serviços. O Portal, por exemplo, baseia-se no calendário para exibir corretamente os
Processos Seletivos e fornecer as informações certas aos visitantes e candidatos. Com base no calendário o Sistema permite que sejam feitas inscrições somente no período de inscrições, as
matriculas só serão realizadas a partir do período de resultado etc.
5.2.1.Informações Financeiras
Informações Financeiras
Caminho:• Módulo Processo Seletivo > cadastro Cadastro > Processo Seletivo > >Aba: Informações Financeiras
Na opção “Informações Financeiras – Inscrições”
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| Image Added Na opção “Informações Financeiras – Inscrições”, devem ser definidos os parâmetros para geração dos lançamentos e boletos de inscrição por meio da integração com o |
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Módulo Gestão Financeira. Campo “Cliente/Fornecedor” - Deve ser selecionado um registro de cliente a partir do cadastro de clientes/ fornecedores. Esse registro compõe o lançamento financeiro de cada uma das inscrições, evitando a necessidade de se criar uma entrada no cadastro de clientes/fornecedores para cada um dos candidatos. Campo “Conta/Caixa” - Identifica a conta corrente utilizada no processo de recebimento dos boletos. Ex: “Caixa Econômica Federal”. Campo “Tipo de |
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Documento’’ - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Uma das funções de um registro de “Tipo de Lançamento” é parametrizar o lançamento a ser feito, informando se ele é um lançamento “A pagar” ou “A Receber”. Para os lançamentos de inscrição devem ser usados tipos de registro a “A Receber”. Ex: “Recebimento de Taxas”. Campo “Moeda” - Moeda corrente utilizada na geração dos boletos. Ex: “Real”. Campo “Testar geração de lançamento” - Através deste recurso, é possível simular uma geração de lançamento para a inscrição, verificando se os parâmetros financeiros configurados são válidos,segundo as regras do Módulo Gestão Financeira. Após a simulação do lançamento, uma mensagem informará se a configuração é válida ou se houve algum erro, informando o motivo. Campo “Gerar lançamentos /boletos com registro online” - Este parâmetro tem como objetivo permitir aos candidatos a impressão do boleto de inscrição registrado. Campo “Apresentar boleto de cobrança registrada ainda não registrado no Portal” - Este parâmetro tem como objetivo permitir que os boletos provenientes de convênios com cobrança registrada sejam impressos, mesmo que os boletos não tenham sido registrados. |
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| Image Added Campo “Filial do lançamento” – Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos. Nota |
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Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar Documentos. Esse campo, fica visível após “salvar” todo o cadastro do processo seletivo. |
Campo “Departamento do lançamento” - Departamento da filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos. Campo “Centro de Custo”: Identifica o centro de custo que é o responsável pela receita gerada com as inscrições. Campo “Tipo |
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Contábil” - Define o status contábil do lançamento que será criado. As opções disponíveis são: “Não contábil”, “Contábil”, “Baixa contábil” e “A contabilizar”. Campo “Evento Contábil de inclusão” - Identifica o registro contábil que será gerado em decorrência do lançamento de inscrição. |
Card |
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| Image Added
Campo “Tabelas opcionais” - Permite que seja informado o valor para cada uma das tabelas opcionais que tenham sido parametrizadas para utilização no Módulo Gestão Financeira. Campo: “Campos alfa” - Permite que seja informado o valor para cada um dos campos alfanuméricos opcionais que tenham sido parametrizados para utilização no Módulo Gestão Financeira.
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“Informações Financeiras - Pagamento de Profissionais - Cliente/Fornecedor”, são definidos os parâmetros para geração dos lançamentos “A pagar”, que devem ser |
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efetuados para pagamento dos fornecedores durante a execução do processo Gerar Pagamento de Profissionais. Campo “Conta/Caixa”: Identifica a conta corrente utilizada no processo de pagamento do fornecedor. Campo “Pessoa Física/Pessoa Jurídica - Tipo de Documento” - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Esse tipo de documento irá compor os lançamentos de pagamento dos fornecedores, logo, deve ser selecionado o tipo “A pagar”. A parametrização deste campo é diferenciada de acordo com o tipo de fornecedor: pessoa física ou jurídica. Ex: “NF RPA - RPA”. |
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Aviso |
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Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar Documentos. Campo “Pessoa Física/Jurídica - Código de Receita” - Deve ser preenchido se o respectivo “Tipo de Documento” possuir no Módulo Gestão Financeira, as classificações “Gerar IRRF” ou “Gerar IRRF e INSS”. |
Campo “Moeda” - Moeda corrente que será utilizada na geração dos lançamentos de pagamento;
Se o código de receita não for preenchido e o tipo de documento é um tipo parametrizado para reter imposto de renda sobre o lançamento, o serviço de integração não fará o lançamento de pagamento, será gerado um erro.
Campo “Centro de custo” - Identifica qual centro de custo é o responsável pela despesa gerada com o pagamento dos profissionais; Campo “Histórico” - Informação textual que compõe o campo histórico dos lançamentos; Campo “Filial do lançamento” - Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos; Campo “Departamento do lançamento” - Departamento da Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos; Campo “Data do lançamento” - Define a data dos lançamentos que são criados para pagamento dos profissionais; Campo “Tipo Contábil” - Define o status contábil do lançamento que é criado. As opções disponíveis são: “Não contábil”, “Contábil”, “Baixa contábil” e “A contabilizar”; Campo “Evento Contábil” - Identifica o registro contábil que é gerado em decorrência do lançamento de inscrição . Campo “Tabelas opcionais” - Permite que seja informado o valor para cada uma das tabelas opcionais que tenham sido parametrizadas para utilização no Módulo Gestão Financeira; Campo “Campos alfa” - Permite que seja informado valor para cada um dos campos alfanuméricos opcionais que tenham sido parametrizados para utilização no Módulo Gestão Financeira.
Informações |
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A aba “Teste de geração de lançamento” permite que as configurações feitas para geração de lançamento de pagamento de profissionais sejam testadas. Ao clicar em “Testar geração |
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de lançamento”, o Sistema realiza uma simulação de inclusão de lançamento a pagar conforme a parametrização feita nas abas anteriores, sendo necessário informar um “Cliente/ |
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Fornecedor” (Pessoa Física ou Jurídica) no campo correspondente. |
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5.2.2.Parâmetros
• Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo >Parâmetros > Flag “Utiliza novo portal de inscrições”: para que o processo seletivo realize a inscrição pelo novo portal, esse parâmetro deve ser habilitado para que as configurações sejam realizadas.
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