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No caso da substituição é necessário informar o CT-e que está sendo substituído e o documento fiscal emitido pelo tomador do serviço contribuinte do ICMS ou o CT-e de anulação emitido pelo prestador no caso do tomador do serviço não ser contribuinte do ICMS.
02. PRÉ-REQUISITOS
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Clientes Contribuintes
Na rotina Clientes (MATA030), verifique se o campo Contribuinte está igual a Sim.
Na rotina Configuração de Documentos (TMSA150), cadastre uma nova configuração para o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) de Substituição.
Na rotina Regras por Cliente (TMSA600), cadastre a nova configuração de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) para o cliente desejado.
Na rotina Documento de Entrada (MATA103), efetue a inclusão da Nota Fiscal de entrada emitida pelo Tomador.
Informações | ||
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Caso o cliente seja contribuinte, o CT-e original não deve ser anulado. |
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Clientes Não Contribuintes
Na rotina Clientes (MATA030), verifique se o campo Contribuinte está igual a Não.
Na rotina Configuração de Documentos (TMSA150), cadastre uma nova configuração para o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) de Substituição.
Na rotina Regras por Cliente (TMSA600), cadastre a nova configuração de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) para o cliente desejado.
Na rotina Documento de Entrada (MATA103), efetue a inclusão da Nota fiscal de entrada emitida pelo Tomador.
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03. ASSUNTOS RELACIONADOS
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