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CONTEÚDO
Índice | ||||||
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01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite cancelar os documentos do tipo CTRC ou Nota Fiscal que não estejam vinculados a uma viagem.
Nesta operação, quando cancelado um CTRC será excluído também o documento, sendo que as Notas Fiscais serão disponibilizadas para a geração de um novo cálculo (documento).
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Efetuar o Cancelamento dos Documentos Gerados
Na tela Manutenção de Documentos, clique em Cancelamento.
Na sequência é apresentada a tela Manutenção de Documentos - Cancelamento, que está dividida da seguinte forma:
Na parte superior constam as seguintes abas: Documentos, Serviço, Material, Reentrega, Refaturamento e Outros.
Na parte inferior é apresentada a aba Composição do Frete.
Observe o conteúdo de cada aba apresentada.
Efetue o cancelamento e confirme.
Ao confirmar o documento é cancelado, sendo então atualizada a Carteira do Contas a Receber (ambiente Financeiro) e excluídos os títulos relacionados.
03. ASSUNTOS RELACIONADOS
substituir um CT-e emitido de forma incorreta e que não tenha sido cancelado.
A legislação (Procedimento de Anulação de Valores - AJUSTE SINIEF 09/07) permite a anulação do CT-e que consiste na emissão de um documento fiscal (CTRC/CT-e/NF) do tomador de serviço contribuinte do ICMS ou na emissão de um CT-e de anulação pelo prestador do serviço no caso do tomador do serviço não contribuinte.
No caso da substituição é necessário informar o CT-e que está sendo substituído e o documento fiscal emitido pelo tomador do serviço contribuinte do ICMS ou o CT-e de anulação emitido pelo prestador no caso do tomador do serviço não ser contribuinte do ICMS.
02. PRÉ-REQUISITOS PARA CLIENTES CONTRIBUINTES
Na rotina Clientes (MATA030), verifique se o campo Contribuinte está igual a Sim.
Na rotina Configuração de Documentos (TMSA150), cadastre uma nova configuração para o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) de Substituição.
Na rotina Regras por Cliente (TMSA600), cadastre a nova configuração de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) para o cliente desejado.
Na rotina Documento de Entrada (MATA103), efetue a inclusão da Nota Fiscal de entrada emitida pelo Tomador.
Informações | ||
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Caso o cliente seja contribuinte, o CT-e original não deve ser anulado. |
03. PRÉ-REQUISITOS PARA CLIENTES NÃO CONTRIBUINTES
Na rotina Clientes (MATA030), verifique se o campo Contribuinte está igual a Não.
Na rotina Configuração de Documentos (TMSA150), cadastre uma nova configuração para o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) de Substituição.
Na rotina Regras por Cliente (TMSA600), cadastre a nova configuração de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) para o cliente desejado.
Na rotina Documento de Entrada (MATA103), efetue a inclusão da Nota fiscal de entrada emitida pelo Tomador.
04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Efetuar a Substituição Para Clientes Contribuintes
No SIGATMS, acesse Atualizações > Transporte > Manutenção de Documentos.
Na tela Manutenção de Documentos, selecione o documento a ser substituído.
Clique em Substituição de CTRC.
Informe o Número e a Série da Nota Fiscal emitida pelo Tomador.
Selecione o documento a ser substituído e clique em CT-e.
Na tela Parâmetros, configure a pergunta Tipo de Documento com a opção P – Substituição.
Selecione o documento gerado e clique em Transmitir.
Efetuar a Substituição Para Clientes Não Contribuintes
Na tela Manutenção de Documentos, selecione o documento a ser substituído.
Clique em Anulação de CTRC.
Na sequência será gerado um registro de anulação.
Selecione o documento a ser substituído e clique em CT-e.
Na tela Parâmetros, configure a pergunta Tipo de Documento com a opção M – Anulação.
Selecione o documento gerado e clique em Transmitir.
Selecione o documento a ser substituído e clique em Substituição de CTRC.
Selecione o documento a ser substituído e clique em CT-e.
Na tela Parâmetros, configure a pergunta Tipo de Documento com a opção P – Substituição.
Selecione o documento gerado e clique em Transmitir.
03. ASSUNTOS RELACIONADOS
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