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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

     Ao  Al modificar o valor em uma pré ordem de pagamento a rotina apresenta uma mensagem impedindo modificar o valor. O problema ocorre quando é selecionado um comprovante em moeda el valor en una Orden previa de pago, la rutina muestra un mensaje impidiendo modificar el valor. El problema ocurre cuando se selecciona un comprobante en moneda 2 (Dólar) e que se realize o calculo de retenção do y se realiza el cálculo de retención del IVA. .

03. SOLUCIÓN

      Ajuste realizado para que seja considerada a moeda correta para os cálculos da rotina e permitir as alteraçõesSe realizó un ajuste para que se considere la moneda correcta para los cálculos de la rutina y permitir las modificaciones. 

Configuraciones previas

• O sistema deve ter os cadastros necessários para que seja calculado IVA ao realizar a inclusão de uma fatura El sistema debe tener los registros necesarios para que se calcule el IVA al realizar la inclusión de una factura de entrada.

Flujo de la prueba:

• Acesse o modulo de comprasAcceda al módulo Compras:
• Factura de entrada (MATA101N).
  • Incluir uma fatura Incluya una factura de entrada na moeda en la moneda "2" (Dólar).
  • Observe na aba En la solapa "Impuestos"   a retenção observe la retención de IVA.
• Acesse o modulo financeiroAcceda al módulo Financiero.
• Rotina de Preorden de Pagos Rutina Orden previa de pagos II (FINA855).
  • Incluir uma pre ordem.
  • Preencher os parâmetros.
  • Incluya una orden previa.
  • Complete los parámetros.
  • Seleccione la factura Selecione a fatura de entrada.
  • Altere o Modifique el campo "Valor para orden previa (em en la moneda del titulotítulo)" para um a un valor inferior, e y observe que o el sistema permite alterar o valor assim como refaz os modificar el valor, así como rehace los cálculos de totalizadores.
  • Confirme a alteraçãola modificación.
• Utilize a opção Utilice la opción "Visualizar".
• Note que as informações são apresentadas de forma corretaObserve que la información se presenta de manera correcta.

04. TABLAS UTILIZADAS       

         FJK- Encabez. orden Orden de pago previa.

         FJL - Items Ítems orden de pago previa.

         FVC - Retenciones Orden Pago Previaorden de pago previa.