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En la rutina “Cheques Recibidos” (FINA096.PRW) se presentan inconsistencias al realizar el proceso el proceso para anular un cheque Liquidado, al momento de generar la NDC e informar todos los datos necesarios para el calculo del Impuesto (IVA, IIBB, etc.), no se visualiza el cálculo de impuestos, lo que provoca confusión con los usuarios porque al grabar el documento son generados los cálculos.
La inconsistencia se da al informar los datos del encabezado de la NDC, específicamente la Serie (F2_SERIE), dependiendo de como te cambies de campo (TAB, ENTER, etc.) no se detona la asignación de la variable cSerie a “NF_SERIENF” de para uso en la rutina MATXFIS, lo que provocaba provoca que la variable no tuviera tenga el contenido correcto y por lo tanto no realizaba realiza el cálculo.
03. SOLUCIÓN
En la función A089Recibe() que obtiene los datos y genera la ventana “Selección de títulos cobrados,“ se localiza la funcionalidad para que filtre las situaciones de cobranza correctas, se tenia la condición de filtrar las situaciones o que el saldo fuera diferente de 0 y de está manera mostraba todos los cheques con un saldo sin importar la situación, los cheques en cartera que no han sido liquidados cuentan con un saldo, independientemente que tengan o no bordero, adicional; ya se tiene la validación de que el saldo sea mayor a 0validación LocXVal() del campo Serie (F2_SERIE), se actualiza la variable “NF_SERIENF” con la función MaFisAlt('NF_SERIENF',cSerie), de esta forma la variable tendrá el valor correcto de acuerdo a lo informado en el campo.
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