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- Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
- Indicar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? - Tipo de Documentos que se desean visualizar en el browse (Factura o Nota de Crédito ).
- ¿Serie? - Serie de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
- ¿Estatus? - Estatus de los Documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido ,2-Recibido, 3-Esperando Procesamiento, 4-Documento Rechazado, 5-Documento Autorizado, 6-Anulación Rechazada, 7-Anulación pendiente de confirmar, 8-Anulación confirmada).
- ¿Fecha Inicial? - Fecha Inicial de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
- ¿Fecha Final? - Fecha Inicial de los Documento que se desean visualizar en el browse.
Estatus:
Nota: asignar estatus = "0" para mostrar todos los documentos sin importar el estatus.
- De clic en "Transmitir".
- Indicar los parámetros:
- ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
- ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
- ¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
- Confirmar la transmisión.
- Se realiza la transmisión.
- Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.
El documento cambia su estatus a "Recibido"
- Se realiza la Transmisión exitosa.
Si hay errores en la transmisión, estos serán informados en el LOG:
El documento cambia el estatus a "Documento rechazado"
Nota: Si el documento es rechazado y envía el mensaje "123 - Código Único de Facturación Diaria (CUFD) fuera de tolerancia" realizar nuevamente la transmisión y validación del documento hasta que éste sea aceptado o cambie el mensaje de rechazo. El mensaje con código de rechazo 123 puede ser ocasionado por los tiempos de espera en la transmisión y validación del documento.
Monitor de Consulta Electrónica
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