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1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generac. de Notas de Crédito y Débito".
   
2. Incluir una Nota de Crédito.
3. Indicar los datos de encabezado.
   • Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
     
     
     1. Cod. Met Pago (F1_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Nota de Crédito, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
        
        
        
        
     2. Tip. Doc. Sec.  (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
        
        
        
        
     3. Núm. Tarjeta (F1_IDRGS)-Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres.
        
        
        
        
4. En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Doc. Origen" para seleccionar el documento por el cual se realizará el abono al cliente.
   Seleccionar las Facturas 
   
   
   
5. Seleccionar la factura.
   
   
   
   
   Se cargan los ítems de la factura seleccionada.
   
   
   
   Automáticamente se indica el documento original, la serie y el item
   
   
   
6. Validaciones.
   
   
   1. Si en la opción "Doc. Origen" se selecciona el documento desde désde ítem el sistema valida que el ítem seleccionado pertenezca a un documento transmitido y validado.
      
      
      
      
   2. Si el documento seleccionado no ha sido transmitido o validado el sistema informará con un mensaje.
      
      
      
      
   3. Al agregar de forma manual un ítem el sistema valida que los datos informados del documento origen existan, de lo contrario, enviará un aviso y no dejara guardar el documento.
      
      
      
      
7. Guardar la Nota de Crédito.
   
   
   Validaciones Generales (Aplica para factura de salida y nota de crédito)
   
   Si el parámetro MV_CFDUSO = "1" aplicaran las siguientes validaciones.
   Si el cliente, la serie o el producto no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos el sistema enviará un aviso indicando que campos requieren información.
   
   
   
   
   
   
   
   Si los campos de encabezado del documento no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos el sistema enviará un aviso indicando que campos requieren información.
   
   

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1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
2. En la pantalla principal, acceder al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Anulación Factura Electrónica"
3. Indicar los parámetros:
   • ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Motivo? - Motivo de cancelación del documento.
     
     
     
     Motivo:
     
     
     
     Catálogo "Motivo de Anulación" proporcionado por el SIN  (Mantenimiento de Catálogos / Otras Acciones / Obtener Catálogos SIN)
     
     
4. Confirmar las preguntas.
   Se muestra la pantalla de cancelaciones.
   
   
   
   
5. Marcar los documentos a cancelar y después dar clic en el botón "Confirmar".
   
   Confirmar la anulación
   
   
   
   
6. Se realiza la cancelación.
   
   
   
   
7. Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.
   
   
   
   
8. El documento cambia de estatus.
   
   
   
   
   
9. Acceder al Monitor y asignar en los parámetros la serie y el rango de documentos que se van validar.
   
   
   
   
10. Confirmar la validación.
    
    
    
    
11. Se visualiza el LOG de la consulta realizada.
    
    Se confirma la cancelación por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales)
    
    
    
    
12. Al confirmarse la cancelación el documento es borrado.
    
     

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