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1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones".
   
2. Incluir una nueva Factura de Venta.
3. Indicar los datos de encabezado.
   
4. Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
   
   
   • Cod. Met Pago (F2_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
     
     
     
     
   • Tipo Doc. Sec.  (F2_TPDOC) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
     
     
     
     
   • Núm. Tarjeta (F2_REFMOED) - Este solo se deberá informar, cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres.
     
     
     Validaciones (Aplica para factura de salida y nota de crédito)
     Si el parámetro MV_CFDUSO = "1" aplicaran las siguientes validaciones.
     Si el cliente, la serie o el producto no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos el sistema enviará un aviso indicando que campos requieren información.
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     Si los campos de encabezado del documento no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos el sistema enviará un aviso indicando que campos requieren información.
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5. Indicar los ítems de Factura.
6. Guardar la Factura.

Nota de Crédito Electrónica

1. • 
     
     
2. Indicar los ítems de Factura.
3. Guardar la Factura.

Nota de Crédito Electrónica

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generac. de Notas de Crédito y Débito".
   
2. Incluir una Nota de Crédito.
3. Indicar los datos de encabezado.
   • Indicar los
4. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generac. de Notas de Crédito y Débito".
   
5. Incluir una Nota de Crédito.
6. Indicar los datos de encabezado.
   • Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
     
     
     1. Cod. Met Pago (F1_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Nota de Crédito, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
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        Tip. Doc. Sec.  (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
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        Núm. Tarjeta (F1_IDRGS)-Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres.
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7. Indicar los ítems de la Nota de Crédito.
8. • 1.  Método de pago con el que se realiza la Nota de Crédito, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
        
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     2. Tip. Doc. Sec.  (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
        
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     3. Núm. Tarjeta (F1_IDRGS)-Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres.
        
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9. En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Doc. Origen" para seleccionar el documento por el cual se realizará el abono al cliente.
   Seleccionar las Facturas 
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10. Seleccionar la factura.
    
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    Se cargan los ítems de la factura seleccionada.
    
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    Automáticamente se indica el documento original, la serie y el item
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11. Validaciones.
    1. Si en la opción "Doc. Origen" se selecciona el documento desde ítem el sistema valida que el ítem seleccionado pertenezca a un documento transmitido y validado.
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    2. Si el documento seleccionado no ha sido transmitido o validado el sistema informará con un mensaje.
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    3. Al agregar de forma manual un ítem el sistema valida que los datos informados del documento origen existan, de lo contrario, enviará un aviso y no dejara guardar el documento.
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12. Guardar la Nota de Crédito.
    
    
    Validaciones Generales (Aplica para factura de salida y nota de crédito)
    
    Si el parámetro MV_CFDUSO = "1" aplicaran las siguientes validaciones.
    Si el cliente, la serie o el producto no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos el sistema enviará un aviso indicando que campos requieren información.
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    Si los campos de encabezado del documento no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos el sistema enviará un aviso indicando que campos requieren información.
    Image AddedImage AddedGuardar la Nota de Crédito.

Transmisión Electrónica

El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

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