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1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones".
   
2. Incluir una nueva Factura de Venta.
3. Indicar los datos de encabezado.
   
4. Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
   
   
   • Cod. Met Pago (F2_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
     
     
     
     
   • Tipo Doc. Sec.  (F2_TPDOC) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
     
     
     
     
   • Núm. Tarjeta (F2_REFMOED) - Este solo se deberá informar, cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres.
     
     
     
     
   • Validaciones (Aplica para factura de salida y nota de crédito)
     Si el cliente no esta configurado , la serie o el producto no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos el sistema enviara un aviso indicando que campos requieren información.
     
     Si la serie no esta configurada
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     Si los campos de encabezado del documento no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos el sistema enviara un aviso indicando aviso indicando que campos requieren información.
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5. Indicar los ítems de Factura.
6. Guardar la Factura.

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