Cumplir con el requerimiento del Sistema de Factura Electrónica de acuerdo a lo establecido en la RND 101800000026 de la entidad SIN, en la modalidad de Facturación Electrónica (SFE).
View file | ||||
---|---|---|---|---|
|
Documentos a transmitir:
Configurar el parámetro MV_CFDDOCS; Indicar la ruta donde se guardarán los documentos electrónicos.
Configurar el parámetro MV_CFDUSO; Indicar si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E, 1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E.
Seleccionar el módulo de Facturación (SIGAFAT) y dar clic en Ok, agregar el siguiente menú.
Menú | Actualizaciones |
---|---|
Submenú | Facturación |
Nombre de la Rutina | Transmitir Factura Electrónica |
Programa | MATA486 |
Módulo | Facturación |
Tipo | Función Protheus |
Menú | Actualizaciones |
---|---|
Submenú | Archivos |
Nombre de la Rutina | Definición de Catálogos |
Programa | FISA812 |
Módulo | Facturación |
Tipo | Función Protheus |
Menú | Actualizaciones |
---|---|
Submenú | Archivos |
Nombre de la Rutina | Mantenimiento de Catálogos |
Programa | FISA813 |
Módulo | Facturación |
Tipo | Función Protheus |
Se realizará la generación de los siguientes archivos, catálogos y campos en la ruta especificada en el parámetro MV_PATH814.
Archivo | Catálogo | Estructura |
---|---|---|
Actividad.csv | Actividad | Código | Descripción |
LeyendasFactura.csv | Leyendas de Factura | Código | Descripción |
EventosSignificativos.csv | Eventos Significativos | Código | Descripción |
MotivoAnulacion.csv | Motivo de Anulación | Código | Descripción |
PaisOrigen.csv | País de Origen | Código | Descripción |
TipoAmbiente.csv | Tipo de Ambiente | Código | Descripción |
TipoComponente.csv | Tipo Componente | Código | Descripción |
TipoDepartamento.csv | Tipo Departamento | Código | Descripción |
TipoDocumentoFiscal.csv | Tipo Documento Fiscal | Código | Descripción |
TipoDocumentoIdentidad.csv | Tipo Documento Identidad | Código | Descripción |
TipoDocumentoSector.csv | Tipo Documento Sector | Código | Descripción |
TipoEmision.csv | Tipo Emisión | Código | Descripción |
TipoMetodoPago.csv | Tipo Método de Pago | Código | Descripción |
TipoModalidad.csv | Tipo Modalidad | Código | Descripción |
TipoMoneda.csv | Tipo Moneda | Código | Descripción |
TipoPuntoVenta.csv | Tipo de Punto de Venta | Código | Descripción |
UnidadMedida.csv | Unidad de Medida | Código | Descripción |
MensajeServicio.csv | Mensaje Servicio | Código | Descripción |
ProductoServicio.csv | Producto Servicio | Código | Descripción | Código del catálogo de Actividad |
Nota: Siempre que se realice la sincronización de catálogos, el sistema generará un respaldo de los archivos (.csv) de versiones anteriores en un archivo ".zip". El respaldo será almacenado en la carpeta "backup", dentro de la carpeta configurada en el parámetro MV_PATH814.
Esta rutina permite registrar las series y los intervalos de folios
El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales)
El proceso consiste en la validación de la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales)
El proceso consiste en la cancelación del documento fiscal previamente autorizado por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales)
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Anulación Fac. Electrónica | Accede al proceso de cancelación de documentos fiscales |
Visualizar | Presenta visualización del documento fiscal. |
Leyenda | Muestra descripción de los estatus de documentos en el browse. |
Principales campos y controles
Campo | Descripción |
---|---|
Cod. Estado | Código de respuesta enviado por el SIN |
Mensaje | Mensaje relacionado al código de estado. la descripcion se obtiene del catalogo "Códigos de Mensajes Servicios" |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Observ. | Presenta visualización de las observaciones enviadas como respuesta del SIN |
El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos mediante el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG) en modo exclusivo.
NOTA:
1. Creación de parámetro en el archivo SX6 - Parámetros:
Nombre Var. | MV_CFDUSO |
Contenido | 0 |
Descripción | Indica si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E, 1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E |
Tipo | Carácter |
Nombre Var. | MV_CFDDOCS |
Tipo | Caracter |
Descripción | Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas |
Contenido | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\' |
Nombre Var. | MV_CFDFTE |
Tipo | Caracter |
Descripción | Indica directorio y archivo que contiene la estructura da factura electrónica para documento de entrada. |
Contenido | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatebol.ini' |
Nombre Var. | MV_CFDFTS |
Tipo | Caracter |
Descripción | Indica el directorio donde se grabara el archivo con la estructura de factura electrónica para doc. de salida |
Contenido | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatsbol.ini' |
Nombre Var. | MV_CFDIAMB |
Tipo | Caracter |
Descripción | Ambiente de trabajo; 1=Producción, 2=Pruebas |
Contenido | 1 |
Nombre Var. | MV_CFDICVE |
Tipo | Caracter |
Descripción | Clave de autenticación o clave de la llave privada para facturación electrónica. |
Contenido | Clave |
Nombre Var. | MV_CFDI_PA |
Tipo | Caracter |
Descripción | CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre del servicio web a utilizar: Ateb, Edicom, DaySoft, DigitalFactura, FormasDigitales, InvoiceOne, Kreativisy, TransmiteSIN |
Contenido | TransmiteSIN |
Nombre Var. | MV_CFDI_PX |
Tipo | Caracter |
Descripción | CFDi: Nombre y extensión del archivo de la llave privada en formato .KEY |
Contenido | .pfx |
Nombre Var. | MV_CFDSMAR |
Tipo | Caracter |
Descripción | CFDi: Carpeta local en donde se procesaran las facturas para generar el timbres fiscales. |
Contenido | GetClientDir() |
Nombre Var. | MV_CUFD |
Tipo | Caracter |
Descripción | Código Único de Facturación Diaria. |
Contenido |
Nombre Var. | MV_CUFDFEC |
Tipo | Caracter |
Descripción | Fecha de obtención CUFD |
Contenido |
Nombre Var. | MV_CUIS |
Tipo | Caracter |
Descripción | Código Único de Inicio de Sistemas (Solicitud de Certificación de Sistemas) |
Contenido |
Nombre Var. | MV_SINEMI |
Tipo | Caracter |
Descripción | Tipo emisión factura electrónica Bolivia; 1=Online, 2=Offline |
Contenido | 1 |
Nombre Var. | MV_SINMOD |
Tipo | Caracter |
Descripción | Modalidad factura electrónica Bolivia; 1=Electrónica, 2=Computarizada, 3=Manual, 4=Prevalorada Electrónica, 5=Prevalorada Computarizada |
Contenido | 1 |
Nombre Var. | MV_NUMSUC |
Tipo | Numero |
Descripción | Número de sucursal. Máximo hasta la 9999, también puede ser 0 (casa matriz) |
Contenido | 0 |
Nombre Var. | MV_PATH814 |
Tipo | Caracter |
Descripción | Ruta para tomar los archivos csv y generar los catálogos |
Contenido | C:\CATBOL\ |
Nombre Var. | MV_SINSIS |
Tipo | Caracter |
Descripción | Código de Sistema (Solicitud de Certificación de Sistemas) |
Contenido |
2. Creación de consulta estándar en el archivo SXB - Consulta Estándar:
BOL004 - Método de pago:
Alias | BOL004 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Método de Pago |
Contenido | F3I |
Alias | BOL004 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S004","Codigo") |
Alias | BOL004 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL006 - Documentos Fiscal:
Alias | BOL006 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Documento Fiscal |
Contenido | F3I |
Alias | BOL006 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S006","Codigo") |
Alias | BOL006 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL007 - Documentos Identidad:
Alias | BOL007 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Documento Identidad |
Contenido | F3I |
Alias | BOL007 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S007","Codigo") |
Alias | BOL007 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL008 - Documento Sector:
Alias | BOL008 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Documento Sector |
Contenido | F3I |
Alias | BOL008 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S008","Codigo") |
Alias | BOL008 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL009 - Tipo Moneda
Alias | BOL009 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Tipo Moneda |
Contenido | F3I |
Alias | BOL009 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S009","Codigo") |
Alias | BOL009 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL0010 - País Origen
Alias | BOL010 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | País Origen |
Contenido | F3I |
Alias | BOL010 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S010","Codigo") |
Alias | BOL010 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL013 - Producto Servicio
Alias | BOL013 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Producto Servicio |
Contenido | F3I |
Alias | BOL013 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S013","Codigo") |
Alias | BOL013 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL016 - Motivos anulación
Alias | BOL016 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Motivos de anulación |
Contenido | F3I |
Alias | BOL016 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S016","Codigo") |
Alias | BOL016 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL014 - Actividad Económica
Alias | BOL014 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Actividad Económica |
Contenido | F3I |
Alias | BOL014 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S014","Codigo") |
Alias | BOL014 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL018 - Tipo Punto Venta
Alias | BOL018 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Tipo Punto Venta |
Contenido | F3I |
Alias | BOL018 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S018","Codigo") |
Alias | BOL018 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL019 - Unidad de Medida
Alias | BOL019 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Unidad de Medida |
Contenido | F3I |
Alias | BOL019 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S019","Codigo") |
Alias | BOL019 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
SERNF - Series de Factura
Alias | SERNF |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | DB |
Descripción | Series de Factura |
Contenido | SX5 |
Alias | SERNF |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Descripción | Código |
Contenido |
Alias | SERNF |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Descripción | Código |
Contenido | X5_CHAVE |
Alias | SERNF |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 02 |
Descripción | Descripción |
Contenido | X5_DESCSPA |
Alias | SERNF |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Columna | |
Descripción | |
Contenido | RetSERNF(X5_CHAVE) |
Alias | SERNF |
Tipo | 5 |
Secuencia | 02 |
Columna | |
Descripción | |
Contenido | Alltrim(X5_DESCRI) |
Alias | SERNF |
Tipo | 6 |
Secuencia | 01 |
Columna | |
Descripción | |
Contenido | 01 |
4. Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:
SF2 - Encabezado de Fact. de Salida
Campo | F2_CODDOC |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 100 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | CUF |
Descripción | Código Único de Factura |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Orden | ZZ |
Campo | F2_FLFTEX |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Estado |
Descripción | Estado del Documento |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | 0=No Enviado; 1=Enviado; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado; 7=Anulación Pendiente; 8=Anulación Confirmada |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Orden | G7 |
Campo | F2_MODCONS |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód.Mét.Pago |
Descripción | Código Método de Pago |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S004", M->F2_MODCONS, 1, 2) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL004 |
Orden | G8 |
Campo | F2_IDRGS |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 16 |
Decimal | 0 |
Formato | 9999-9999-9999-9999 |
Título | Núm. Tarjeta |
Descripción | Número de Tarjeta |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | G9 |
Campo | F2_TPDOC |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Doc.Sec |
Descripción | Tipo Documento Sector |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Inic. Estándar | IIF(ALLTRIM(M->F2_ESPECIE) == 'NDC', '18', '1') |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S008", M->F2_TPDOC , 1, 2) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL008 |
Orden | GA |
Campo | F2_UUIDC |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 40 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod.Rcp.Anul |
Descripción | Cod. Recepción Anulación |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Orden | GB |
Campo | F2_HORACAN |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | 99:99:99 |
Título | Hora Anulac |
Descripción | Hora anulación doc. |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | GC |
Campo | F2_HORATRM |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | 99:99:99 |
Título | Hora Transm |
Descripción | Hora Transmisión |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | GD |
SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada
Campo | F1_UUID |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 40 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód. Recep |
Descripción | Código de recepción |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Orden | AW |
Campo | F1_CODDOC |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 100 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | CUF |
Descripción | Código Único de Factura |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Orden | BD |
Campo | F1_FECANTF |
Tipo | Fecha |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Fech.Cancela |
Descripción | Fecha de cancelación |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Orden | F3 |
Campo | F1_FECTIMB |
Tipo | Fecha |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Fech. Envío |
Descripción | Fecha de envío |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Orden | F4 |
Campo | F1_FLFTEX |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Estado |
Descripción | Estado |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | 0=No Enviado; 1=Enviado; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado; 7=Anulación Pendiente; 8=Anulación Confirmada |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Inicial. Browse | 0 |
Orden | F5 |
Campo | F1_TIPNOTA |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tip.Doc.Sec |
Descripción | Tipo Documento Sector |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Inic. Estándar | IIF(ALLTRIM(M->F1_ESPECIE) == 'NCC', '18', '1') |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S008", M->F1_TIPNOTA, 1, 2) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL008 |
Orden | F6 |
Campo | F1_MODCONS |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód.Mét.Pago |
Descripción | Código Método de Pago |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S004", M->F1_MODCONS, 1, 2) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL004 |
Orden | G8 |
Campo | F1_IDRGS |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 16 |
Decimal | 0 |
Formato | 9999-9999-9999-9999 |
Título | Núm. Tarjeta |
Descripción | Número de Tarjeta |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | G9 |
Campo | F1_HORACAN |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | 99:99:99 |
Título | Hora Anulac. |
Descripción | Hora anulación doc. |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | GC |
Campo | F1_HORATRM |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | 99:99:99 |
Título | Hora Transm |
Descripción | Hora Transmisión |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | GD |
SB1 - Descripción Genérica Producto
Campo | B1_PRODSAT |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Producto SIN |
Descripción | Producto SIN |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S013", M->B1_PRODSAT, 9, 5) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL013 |
Orden | M6 |
SFP - Control de Formularios
Campo | FP_DOCFIS |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Tipo.Doc.Fis |
Descripción | Tipo Documento Fiscal |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->FP_DOCFIS, 1, 1) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL006 |
Orden | 15 |
Campo | FP_PV |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Punto de Venta |
Descripción | Punto Venta |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio().or.M->FP_PV=="0".or.ValidF3I("S018",M->FP_PV,1,1) ) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL018 |
Orden | 10 |
CTO - Monedas Contables
Campo | CTO_MOESAT |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Título | Tipo Moneda |
Descripción | Tipo Moneda |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S009", M->CTO_MOESAT, 1, 4) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL009 |
Orden | 15 |
SA1 - Clientes
Campo | A1_TIPDOC |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tp.Doc.Ident |
Descripción | Tipo Documento Identidad |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S007", M->A1_TIPDOC, 1, 1) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL007 |
Orden | LA |
SYA - Países
Campo | YA_CODERP |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod ERP |
Descripción | Codigo ERP |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Val. Sistema | Vazio().Or.ValidF3I("S010",M-> YA_CODERP,1,4) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL010 |
Orden | 21 |
SAH- Unidades de Medida
Campo | AH_COD_CO |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | 999 |
Título | Unid. Med. |
Descripción | Unidad Media |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio().Or.ValidF3I("S019",M->AH_COD_CO,1,4) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL019 |
Orden | 09 |
6. Creación de grupo de preguntas en el archivo SX1 - Grupo de preguntas:
Grupo - MATA486
Grupo | MATA486 |
Orden | 01 |
Pregunta | ¿Tipo de Documento? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Objeto | C |
Opción 1 | Factura |
Opción 2 | Nota de Crédito |
Grupo | MATA486 |
Orden | 02 |
Pregunta | ¿Serie? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 3 |
Objeto | G |
F3 | SERNF |
Grupo | MATA486 |
Orden | 03 |
Pregunta | ¿Estatus? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Objeto | G |
F3 | SD |
Grupo | MATA486 |
Orden | 04 |
Pregunta | ¿Fecha Inicial? |
Tipo | Data |
Tamaño | 8 |
Objeto | G |
Grupo | MATA486 |
Orden | 05 |
Pregunta | ¿Fecha Final? |
Tipo | Data |
Tamaño | 8 |
Objeto | G |
Grupo - MATA486A
Grupo | MATA486A |
Orden | 01 |
Pregunta | ¿Serie de la Factura? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 3 |
Objeto | G |
F3 | SERNF |
Grupo | MATA486A |
Orden | 02 |
Pregunta | ¿Factura Inicial? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 13 |
Objeto | G |
Grupo | MATA486A |
Orden | 03 |
Pregunta | ¿Factura Final? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 13 |
Objeto | G |
Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 |
Grupo - MATA486B
Grupo | MATA486B |
Orden | 01 |
Pregunta | ¿Serie de Nota de Débito? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 3 |
Objeto | G |
F3 | SERNF |
Grupo | MATA486B |
Orden | 02 |
Pregunta | ¿Nota de Débito Inicial? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 13 |
Objeto | G |
Grupo | MATA486B |
Orden | 03 |
Pregunta | ¿Nota de Débito Final? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 13 |
Objeto | G |
Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 |
Grupo - MATA486C
Grupo | MATA486C |
Orden | 01 |
Pregunta | ¿Serie de Nota de Crédito? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 3 |
Objeto | G |
F3 | SERNF |
Grupo | MATA486C |
Orden | 02 |
Pregunta | ¿Nota de Crédito Inicial? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 13 |
Objeto | G |
Grupo | MATA486C |
Orden | 03 |
Pregunta | ¿Nota de Crédito Final? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 13 |
Objeto | G |
Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 |
Grupo - FISA813C
Grupo | FISA813C |
Orden | 01 |
Pregunta | ¿Seleccione Tipo de Descarga? |
Tipo | Numero |
Tamaño | 1 |
Objeto | C |
Pre Selección | 2 |
Opción 1 | Actualización |
Opción 2 | Completa |
Help | 1 – Actualización. Proceso que sincroniza de forma total el catálogo cuando se ejecuta la primera vez y las posteriores solo aquellos nuevos códigos que se generaron. 2 – Completa. Proceso que sincroniza de forma total el catálogo a través de un código de autorización solicitado previamente vía soporte. |
Grupo | FISA813C |
Orden | 02 |
Pregunta | ¿Código de Autorización? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 8 |
Validación | IIF(MV_PAR01 == 2,NaoVazio(),.t. ) |
Objeto | G |
Help | Código que permitirá la sincronización total de los catálogos. Solicitar previamente vía soporte SIN. |
Grupo - MATA486G
Grupo | MATA486G |
Orden | 01 |
Pregunta | ¿Serie? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 3 |
Objeto | G |
F3 | SERNF |
Grupo | MATA486G |
Orden | 02 |
Pregunta | ¿Documento Inicial? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 13 |
Objeto | G |
Grupo | MATA486G |
Orden | 03 |
Pregunta | ¿Documento Final? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 13 |
Objeto | G |
Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 |
Grupo | MATA486G |
Orden | 04 |
Pregunta | ¿Motivo? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 50 |
Objeto | G |
Validación | ValidF3I("S016", MV_PAR04,1,4) .OR. VAZIO() |
7. Tablas Genéricas SX5
Tabla SD - Estatus documentos.
Tabla | SD |
Descripción | ESTATUS DOCUMENTOS |
ítems
SD | 1 | NO TRANSMITIDA |
SD | 2 | RECIBIDO |
SD | 3 | ESPERANDO PROCESAMIENTO |
SD | 4 | RECHAZADO |
SD | 5 | AUTORIZADO |
SD | 6 | ANULACIÓN RECHAZADA |
SD | 7 | ANULACIÓN PENDIENTE DE CONFIRMAR |
SD | 8 | ANULACIÓN CONFIRMADA |