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1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de Objetos (RPO), antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
   
2. Aplicar el paquete de actualización(patch) del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
   
   
   • FISA813.PRW
   • FISA814.PRW
   • MATA486.PRW
   • MATA992.PRW
   • M486XFUNBO.PRW
   • LOCXNF.PRW
   • LOCXNF2.PRW
   • LOCXFUNA.PRW
   • LOCXBOL.PRW
   • SIGACUS.PRW
   • FATXFUMI.PRW
   • LOCXGEN.PRW
     
     
3. Realizar las actualizaciones al diccionario de datos de acuerdo a la sección 05. Diccionario de Datos del presente Documento Técnico.
   
   
4. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Diccionario de Datos > Parámetros".
   
   
   • Configurar el parámetro MV_CFDIAMB; Indicar valor 2 si se realizarán en ambiente de pruebas o valor 1 en ambiente productivo.
   • Configurar el parámetro MV_SINSIS; Indicar la solicitud de Certificación de Sistemas (se solicita al SIN).
   • Configurar el parámetro MV_NUMSUC; Indicar el valor de la sucursal en caso que sea la matriz con valor en 0 (este parámetro deberá configurarse por cada filial).
   • Configurar el parámetro MV_CUIS; Indicar el Código único de Inicio de Sistemas (se solicita al SIN).
   • Configurar el parámetro MV_PATH814; Indicar la ruta donde se generarán los catálogos en archivo ".csv".
   • Configurar el parámetro MV_SINMOD; Indicar el tipo de documento a realizar (1=Electrónica, 2=Computarizada, 3=Manual, 4=Prevalorada Electrónica, 5=Prevalorada Computarizada).
   • Configurar el parámetro MV_CFDSMAR; Indicar la ruta donde se encuentre el archivo TransmiteSIN.exe.
   • Configurar el parámetro MV_CFDI_PX; Indicar el nombre del archivo de certificado con extensión ".PFX".
   • Configurar el parámetro MV_CFDICVE; Indicar la clave de llave privada del certificado.
   • Configurar el parámetro MV_CFDI_PA; Indicar el nombre del archivo que se utilizará para la Transmisión.
   • Configurar el parámetro MV_SINEMI; Indicar el tipo de emisión a realizar (1=Online, 2=Offline).
   • Configurar el parámetro MV_CFDFTS; Indicar la ruta donde se encuentren los archivos "ini" para los documentos de Salida.
   • Configurar el parámetro MV_CFDFTE; Indicar la ruta donde se encuentren los archivos "ini" para los documentos de Entrada.

   • Configurar el parámetro MV_CFDDOCS; Indicar la ruta donde se guardarán los documentos electrónicos.

   • Configurar el parámetro MV_CFDUSO; Indicar si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E,  1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E.
     

   • Configurar el parámetro MV_CUFD; Indicar ...
   • Configurar el parámetro MV_CUFDFEC; Indicar ...
     
     
5. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Entorno> Empresas > Sucursal".
   
   
   • Indicar el NIT en la empresa dentro del campo CNPJ o CPF  (este es proporcionado por el SIN).
     
     
6. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Entorno> Archivos > Menús".
   
   

   1. Seleccionar el módulo de Facturación (SIGAFAT) y dar clic en Ok, agregar el siguiente menú.

      
      

      Menú	Actualizaciones
      Submenú	Facturación
      Nombre de la Rutina	Transmitir Factura Electrónica
      Programa	MATA486
      Módulo	Facturación
      Tipo	Función Protheus

      
      

      Menú	Actualizaciones
      Submenú	Archivos
      Nombre de la Rutina	Definición de Catálogos
      Programa	FISA812
      Módulo	Facturación
      Tipo	Función Protheus

      
      

      Menú	Actualizaciones
      Submenú	Archivos
      Nombre de la Rutina	Mantenimiento de Catálogos
      Programa	FISA813
      Módulo	Facturación
      Tipo	Función Protheus

        

7. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Mantenimiento de Catálogos".
   
   
   1. Acceder a "Otras acciones >> Obtener Catálogos SIN"
      
      
   2. Indicar los parámetros:
      • ¿Seleccione Tipo de Descarga? - Actualización( Solo realizará la descarga de los cambios realizados en el catálogo), Completa (Realizará la descarga de todo el catálogo).
      • ¿Código de Autorización? - Es el código proporcionado por el SIN para la descarga de catálogos (Solo se debe indicar cuando el Tipo de descarga es "Completa").
        
        Nota: Cuando se realiza la descarga de catálogos por primera vez, el tipo de descarga deberá ser "Actualización" y el código de autorización se deberá dejar vacío.
        
        
   3. Confirmar el mensaje de sincronización donde según el tipo de Descarga se mostrará:
      
      • Actualización - "Obtener Catálogos del SIN Sincronización diaria. Este proceso sincroniza de manera total el catálogo cuando se ejecuta la primera vez, para la siguiente ejecución solo se actualizarán los nuevos códigos obtenidos del proceso de sincronización con el SIN".
      • Completa- "Sincronización por solicitud. Esta forma reemplaza en su totalidad los catálogos existentes en el sistema por los catálogos obtenidos por medio del proceso de sincronización SIN."
        
        

   4.  Se realizará la generación de los siguientes archivos, catálogos y campos en la ruta especificada en el parámetro MV_PATH814.
      
      

      Archivo	Catálogo	Estructura
      Actividad.csv	Actividad	Código | Descripción
      LeyendasFactura.csv	Leyendas de Factura	Código | Descripción
      EventosSignificativos.csv	Eventos Significativos	Código | Descripción
      MotivoAnulacion.csv	Motivo de Anulación	Código | Descripción
      PaisOrigen.csv	País de Origen	Código | Descripción
      TipoAmbiente.csv	Tipo de Ambiente	Código | Descripción
      TipoComponente.csv	Tipo Componente	Código | Descripción
      TipoDepartamento.csv	Tipo Departamento	Código | Descripción
      TipoDocumentoFiscal.csv	Tipo Documento Fiscal	Código | Descripción
      TipoDocumentoIdentidad.csv	Tipo Documento Identidad	Código | Descripción
      TipoDocumentoSector.csv	Tipo Documento Sector	Código | Descripción
      TipoEmision.csv	Tipo Emisión	Código | Descripción
      TipoMetodoPago.csv	Tipo Método de Pago	Código | Descripción
      TipoModalidad.csv	Tipo Modalidad	Código | Descripción
      TipoMoneda.csv	Tipo Moneda	Código | Descripción
      TipoPuntoVenta.csv	Tipo de Punto de Venta	Código | Descripción
      UnidadMedida.csv	Unidad de Medida	Código | Descripción
      MensajeServicio.csv	Mensaje Servicio	Código | Descripción
      ProductoServicio.csv	Producto Servicio	Código | Descripción | Código del catálogo de Actividad

      
      Nota: Siempre que se realice la sincronización de catálogos, el sistema generará un respaldo de los archivos (.csv) de versiones anteriores en un archivo ".zip". El respaldo será almacenado en la carpeta "backup", dentro de la carpeta configurada en el parámetro MV_PATH814.
      
      

8. En la ruta configurada en los parámetros MV_CFDFTS y MV_CFDFTE, copiar los archivos FATSBOL.INI (Facturas/Notas de Débito) y FATEBOL.INI (Notas de Crédito).

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