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- En el punto de entrada de ejemplo, se llenan atributos que son opcionales a nivel documento y nivel detalldetalle; realizando la bifurcación mediante el parámetro Opción (PARAMIXB[6]).
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IMPORTANTE:
- Si no se encuentran los activados los atributos de una clase, es necesario hacerlo de la siguiente manera Service_TerminosDeEntrega():New() haciendo uso del método New.
- Se puede hacer uso de los nodos del XML estándar generado desde protheus, el cual es recibido en el parámetro Objeto del XML (PARAMIXB[5]).
- Hacer uso de la variable cEspecie para definir regla de negocio por tipo de documento (NF, NDC o NCC).
Clases disponibles:
Nombre | WSLD Data |
---|---|
Anticipos | Service_ArrayOfAnticipos |
Service_Anticipos | |
Autorizado | Service_Autorizado |
Cargos/Descuentos | Service_ArrayOfCargosDescuentos |
Service_CargosDescuentos | |
Condición de Pago | Service_ArrayOfCondicionDePago |
Service_CondicionDePago | |
Documentos referenciados | Service_ArrayOfDocumentoReferenciado |
Service_DocumentoReferenciado | |
Extras | Service_ArrayOfExtras |
Service_Extras | |
Medios de Pago | Service_ArrayOfMediosDePago |
Service_MediosDePago | |
Tasa de cambio alternativa | Service_TasaDeCambioAlternativa |
Términos de entrega | Service_TerminosDeEntrega |
Entrega de mercancía | Service_Entrega |
Información adicional | Service_ArrayOfLineaInformacionAdicional |
Service_LineaInformacionAdicional | |
Detalle Factura | Service_ArrayOfFacturaDetalle |
Service_FacturaDetalle |
2.7.3 Ejemplo de utilización utilización
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Informar en los parámetros:
- ¿Normal/Benef? = Normal
- Incluir un nuevo documento e informar en el encabezado el Cliente (F2_CLIENTE), Loja (F2_LOJA), Núm. Doc (F2_DOC), Serie (F2_SERIE)
- Indica en el campo Tipo Oper. (F2_TIPOPE).
- Informar el detalle del documento, utilizando un Tipo de Salida/Entrada con calculo cálculo de autorretención (Las autoretenciones autorretenciones no suman ni restan al valor bruto del documento).
- Una vez que se han informado todos los datos, presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
...
- Informar en los parámetros:
- ¿Tipo de documento? = Factura
- ¿Serie? = Serie de la Factura de Salida incluida anteriormente.
- ¿Estatus? = vacío o cero.
- ¿Fecha Inicial? / ¿Fecha Final? = Rango que contemple la fecha de emisión de la Factura de Salida.
- Ejecutar la acción Transmitir, e informar los parámetros:
- ¿Serie de Factura? = Serie de la Factura de Salida incluida anteriormente.
- ¿Factura Inicial? / ¿Factura Final? = Rango que contemple la fecha de emisión de la Factura de Salida.
- Validar que el proceso de transmisión sea exitoso.
- Validar que se hayan enviado los datos definidos en el punto Punto de entradaEntrada.
IMPORTANTE: Si se requiere sean impresos en el
- Si al realizar la impresión estándar del archivo PDF de The Factory KHA,
...
- los
...
- campos adicionales enviados
...
- no
...
- son visualizados; se tendrá que tratar directamente con el proveedor tecnológico, ya que de ellos generan el archivo PDF que es retornado.
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