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02. SITUACIÓN/REQUISITO

Comportamento incorreto no processo de geração de fatura de venda a partir de um pedido que gera documento de entrega futura. O erro ocorre quando é utilizado o campo "% Indenizacion" (C5_PDESCAB).

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• Cadastro tipo de entrada e saida. (MATA080)
• Incluir um pedido de venda. (MATA410)
  • Preencher o campo "Doc Gener"(C5_DOCGER) com entrega futura e o campo "%Indenizac"(C5_PDESCAB) com o percentual de desconto necessário. 
• Realizar a liberação do pedido. (MATA440)
  • Confirme a liberação.
  • Observe que o pedido fica aprovada.
• Realize o faturamento do pedido de venda. (MATA468N)
  • Selecione os itens e gere a fatura.
  • Caso a serie seja apresentada em branco conforme abaixo.
  • Altere para uma serie valida.
  • Será apresentada a tela para que informe a TES do pedido de venda (remito) que seja gerado para a entrega futura.
  • Observe que é gerado o pedido de venda.
• Acesse as faturas para observar se os valores assim como descontos são levados corretamente. (MATA467N)
  • Selecione a fatura gerada e visualize.
  • Observe que os valores assim como o desconto é levado de forma correta.
• Nos pedidos de venda para observar se o pedido de venda (remito) para entrega futura foi gerado de forma correta.( MATA410)
  • Observe que os valores e o desconto são gerados de forma correta.
• Realize a aprovação do pedido gerado. (MATA440)
  • Confirme a aprovação.
  • Observe que o pedido fica com status de aprovado.
• Acesse a liberação de credito e estoque. (MATA456)
  • Selecione os itens do pedido e realizem a liberação manual. (ou automática)
  • Confirme a liberação do(s) item(ns).
• Gere o remito a partir desse pedido. (MATA462AN)
  • Selecione os itens e gere o remito.
  • Observe que foi gerado o remito final 007
• Acesse os remitos de venda. (MATA462N)
  • Selecione o remito gerado e visualize.
  • Observe que os valores assim como o desconto são gravados de forma correta.

¡IMPORTANTE!

O processo não gera nota fiscal para esse remito, pois a nota original já foi gerada.

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