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Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital - OBF10100
Visão Geral do Programa
Efetuar a inclusão dos registros para a EFD (Escrituração Fiscal Digital), conforme leiaute de cada legislação. O programa apresenta as opções de menu " Copiar", "Relatório", "Carga", e "Atualiza Campos".
Na opção de menu “Copiar” é possível replicar automático o registro de uma legislação que já está cadastrado no programa, sendo essa a origem dos dados, e copiando as informações para o destino.
Na opção de gerar "Relatório", será apresentado os registro cadastrados no programa OBF10100.
Na opção de "Carga" será efetuado a carga inicial, com o cadastramento automático dos blocos e seus respectivos registros, conforme legislação e versão do leiaute selecionado, e para o estado que foi informado em tela, sendo possível selecionar todos os registros referente o leiaute da legislação ou apenas um registro.
A atualização dos campos dos registros deverá ser feita por meio da opção do menu "Atualiza Campos".
Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão dos registros para a EFD, conforme leiaute de cada legislação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Copiar | Permite efetuar a cópia do tipo de registro de um determinado estado para outro estado. |
Relatório | Permite processar e apresentar os registro cadastrados no programa OBF10100. |
| Carga | Permite efetuar a carga inicial, com o cadastramento automático dos blocos e seus respectivos registros, conforme legislação e versão do leiaute selecionado, e para o estado que foi informado em tela. |
| Atualizar Campos | Permite atualizar o conteúdo dos campos dos registros, conforme leiaute da legislação selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Legislação | Indica com base em qual legislação devem ser cadastradas as informações dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital. 01 - SPED Fiscal; 02 - Resolução 3.884 (MG); 04 - EFD Contribuições; 05 - Portaria CAT 42/2018. | |||||
Bloco | Indica o bloco em que será cadastrado o tipo de registros conforme leiaute da legislação selecionada. 0 - Abertura, identificação e referências; A - Documentos Fiscais - Serviços ; B - Apuração do ISS; C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI); D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS); E - Apuração do ICMS e do IPI; F - Demais documentos e Operações; G - Informações referente ao CIAP; H - Inventário Físico; I - Informações Contábeis; K - Controle Produção e Estoque; M - Apuração PIS/COFINS; P - Apuração Contr. Prev. Rec. Bruta; 1 - Outras Informações; 9 - Controle e encerramento do arquivo digital. | |||||
Estado | Sigla do estado do contribuinte. | |||||
| Tipo Registro | Indica o tipo de registro referente ao bloco informado, conforme o leiaute da legislação selecionada.
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| Versão leiaute | Indica a versão do leiaute referente a legislação cadastrada. | |||||
| Tipo do campo | Indica de que tipo será o campo em que será gerada a informação no arquivo digital. F - Fixo; V - Variável. | |||||
| Campo | Indica o campo em que será gerada a informação no arquivo digital, este campo deverá ser cadastrado conforme o leiaute da legislação selecionada.
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| Formato | Indica o formato das informações que deverão ser cadastradas no campo, conforme leiaute da EFD (Escrituração Fiscal Digital). X - Alfanuméricos; N - Numéricos e datas. | |||||
| Valor fixo | Valor fixo das informações que serão cadastradas no campo.
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| Bloco origem | Bloco de origem utilizado para selecionar as informações dos registros para a replicação dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital). 0 - Abertura, identificação e referências; C - Documentos fiscais I - mercadorias (ICMS e IPI); D - Documentos fiscais II - serviços (ICMS); E - Apuração do ICMS e do IPI; G - Informações referente ao CIAP; H - Inventário físico; I - Informações Contábeis; 1 - Outras informações; 9 - Controle e encerramento do arquivo digital. | |||||
| Registro origem | Código do registro de origem utilizado para selecionar as informações para a replicação dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital). | |||||
| Estado origem | Sigla do estado de origem utilizada para selecionar as informações para a replicação dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital). | |||||
| Bloco destino | Bloco que receberá as informações replicadas dos registros de origem. 0 - Abertura, identificação e referências; C - Documentos fiscais I - mercadorias (ICMS e IPI); D - Documentos fiscais II - serviços (ICMS); E - Apuração do ICMS e do IPI; G - Informações referente ao CIAP; H - Inventário físico; I - Informações Contábeis; K - Controle da Produção e do Estoque; 1 - Outras informações; 9 - Controle e encerramento do arquivo digital. | |||||
| Registro destino | Registro que receberá as informações replicadas dos registros de origem. | |||||
| Estado destino | Sigla do estado que receberá as informações replicadas dos registros de origem. | |||||
| Cadastrar todos? | Indica se o cadastro de todos os blocos será ou não efetuado de forma automática ou manual. | |||||
| Bloco 0 - Abertura, identificação e referências | Indica se deverá ou não selecionar o bloco 0 (zero), que se refere à abertura do arquivo digital e identificação do contribuinte para o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS e IPI) | Indica se deverá ou não selecionar o bloco C, que se refere aos documentos fiscais do ICMS e do IPI - mercadorias para o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco D - Documentos fiscais II - Serviços (ICMS) | Indica se deverá ou não selecionar o Bloco D, que se refere aos documentos fiscais do ICMS - serviços para o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco E - Apuração do ICMS e do IPI | Indica se deverá ou não selecionar o bloco E, que se refere aos livros fiscais de apuração do ICMS e do IPI para o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco G - Informações referente ao CIAP; | Indica se deverá ou não selecionar o bloco G, que se refere às informações do CIAP para o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco H - Inventário físico | Indica se o deverá ou não selecionar o bloco H, que se refere ao inventário físico e controle de estoque para o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco I - Informações Contábeis | Indica se deverá ou não selecionar o bloco I, que se refere às informações contábeis para o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco K - Controle da Produção e Estoque | Indica se deverá ou não selecionar o bloco K, que se refere às informações de controle da produção e estoque.
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| Bloco 1 - Outras informações | Indica se deverá ou não selecionar o bloco 1 (um) , que se refere a outras informações para o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco 9 - Controle e encerramento do arquivo digital | Indica se deverá ou não selecionar o bloco 9, que se refere ao controle de encerramento do arquivo digital para o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
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