Histórico da Página

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     esta configurado que os impostos devem ser calculados por devolução total. 

Generación de NCC para granos

        Por medio del módulo Financiero

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Compras 

      Nota - Geração da Nota de Credito por Total dentro do período

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Por medio del módulo Facturación    

1. Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
2. Seleccione la última nota generada.
3. En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.
4. Seleccione la solapa de impuestos.
5. Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos.
6. El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.

Por medio del módulo Fiscal.

1. Acceda a la rutina Importación estándar SISA
2. Realice la importación de un nuevo archivo estándar con dos registros para el mismo CUIT/Cliente.  
3. Para cada registro, el campo Código categoría debe contener un valor diferente.
4. Acceda a la rutina Config Adic Impuestos
5. Efectúe el registro de dos documentos para el impuesto IVP
6. Impuesto= IVP, Serie Factura = A, Código fiscal ventas = 612, Alícuota = 1,22, SISA = 1, Categoría= Productor.
7. Impuesto= IVP, Serie Factura = A, Código fiscal ventas = 612, Alícuota = 2,75, SISA = 3, Categoría= Productor.

Generación de NDC para granos

       Por medio del módulo Financiero

1. Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NDC.
2. Seleccione la opción Generación por lote.
3. Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NDC.
4. Se abrirá una pantalla para seleccionar el registro deseado referente al archivo estándar, pues existen dos registros para el mismo CUIT/Cliente 

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       Seleccione un registro deseado, siendo:

       Impuesto= IVP, Serie Factura = A, Código fiscal ventas = 612, Alícuota = 2,75, SISA = 3, Categoría= Productor.

       Verifique que se efectuó la baja del título.

       Por medio del módulo Facturación

1. Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
2. Seleccione la última nota generada.
3. En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.
4. Seleccione la solapa de impuestos.
5. Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota seleccionada en el momento de la generación de la NDC.
6. El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.

Generación de NCC para granos

Por medio del módulo Financiero

1. Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NCC.
2. Seleccione la opción anular.
3. Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NCC.
4. Confirme la anulación
5. El título se encuentra nuevamente a disposición para la baja.

• Nota Para el proceso de generación de la NCC, no se mostrará la pantalla para la selección del registro para el mismo CUIT/Cliente 

Por medio del módulo Facturación     

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Fazer a inclusão de uma fatura de saída que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10/01/2020.
     Sera efetuado o calculo dos impostos IVA, IB2 e IBP.
     Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia 09/03/2020

     Fazer a seleção da fatura original pela opção de fatura

     Fazer a inclusão da TES que calculas os impostos
     De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 devem ser calculados pois encontra-se no período vigente.

     Nota - Geração da Nota de Credito por Item dentro do período.

     Fazer a inclusão de uma fatura de saída que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10/01/2020.
     Sera efetuado o calculo dos impostos IVA, IB2 e IBP.
     Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia 09/03/2020

     Fazer a seleção da fatura original pela opção de item

     Fazer a inclusão da TES que calculas os impostos
     De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 devem ser calculados pois encontra-se no período vigente..

     Nota - Para essa opção, os impostos somente serão calculado quando todos os itens da fatura original for selecionado, pois no campo CCO_CPERNC 

     esta configurado que os impostos devem ser calculados por devolução total. 

     Nota - Geração da Nota de Credito por Total fora do período.

     Fazer a inclusão de uma fatura de saída que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10/01/2020.
     Sera efetuado o calculo dos impostos IVA, IB2 e IBP.
     Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia 10/03/2020

     Fazer a seleção da fatura original pela opção de fatura

     Fazer a inclusão da TES que calculas os impostos
     De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 não devem ser calculados pois encontra-se fora do período vigente.

     Nota - Geração da Nota de Credito por Item fora do período.

     Fazer a inclusão de uma fatura de saída que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10/01/2020.
     Sera efetuado o calculo dos impostos IVA, IB2 e IBP.
     Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia 10/03/2020

     Fazer a seleção da fatura original pela opção de item

     Fazer a inclusão da TES que calculas os impostos
     De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 não devem ser calculados pois encontra-se fora do período vigente.

     Nota - Para essa opção, os impostos somente serão calculado quando todos os itens da fatura original for selecionado, pois no campo CCO_CPERNC 

     esta configurado que os impostos devem ser calculados por devolução total. 

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03. DICCIONARIO DE DATOS

En el diccionario los ajustes se realizaron en el Paquete Código: 007093

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