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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus
Segmento:Servicios y Jurídico - Mercado internacional
Módulo:SIGACOM- COMPRAS
Función:
Rutina involucradaNombre técnico 
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales
LOCXNF2.PRWDocumentos fiscales
MATA466N.PRWNotas DebitoDébito/CreditoCrédito
Ticket:7886910
Issue:DMICNS-7777
Versión:12.1.27 | 12.1.25 | 12.1.23 | 12.1.17


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao gerar uma NCP associando um Al generar una NCP vinculando un Remito de Devolução devolución que foi gerado se generó de um un Remito de Entradaentrada, o sistema apresentava a mensagem el sistema mostraba un mensaje informando que o saldo do produto em estoque não poderia ficar negativoel saldo del producto en stock no podría quedar negativo.

03. SOLUCIÓN

Realizada alteração para que não haja a verificação do saldo em estoque na geração da NCP quando há um Remito vinculado a elaSe realizó una modificación para que no haya la verificación del saldo en stock en la generación de la NCP cuando existe un Remito vinculado a esta.

Configuraciones previas:

  • Tener por lo menos un producto vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos).
  • Tener por lo menos un proveedor vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Proveedores).
  • Tener una TES de entrada y salida con actualización de stock vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Tipos de entrada y salida).
  • Ter o parametro Tener el parámetro MV_ESTNEG configurado com o con el valor N, pois o saldo em estoque não deve ficar negativo nesse casopues el saldo en stock no debe quedar negativo en este caso.



Flujo 

  • Gerar um Genere un Remito de Entrada, pois o produto terá saldo em estoque via entrada, pues el producto tendrá saldo en stock vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Remito de Entradaentrada)
  • Gerar um Genere un Remito de Devolução, pois assim o saldo do produto em estoque será movimentado via devolución, pues de esta manera el saldo del producto en stock se moverá vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Remito Devolucióndevolución)
  • Vaya a la rutina de Documentos de Débito y Crédito vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Documentos de Débito/Crédito).
    • Seleccione la opción Documento de crédito.
    • Haga clic en la opción Incluir.
    • Preencha o cabeçalho e clique na parte referente ao itens
    • Clique em "Otras acxiones", selecione a opção Remito
    • Clique no Botão Remito, selecione o Remito de Devolução, o sistema fará a importação das informações
    • Preencha a parte de Titulos, com a condição de pagamento necessária
    • Clique no botão "Gravar" e aguarde o processamento
    • Complete el encabezado y haga clic en la parte referente a los ítems.
    • Haga clic en "Otras acciones", seleccione la opción Remito.
    • Haga clic en la opción Remito, seleccione el Remito de devolución, el sistema realizará la importación de las información.
    • Complete la parte de Títulos, con la condición de pago necesaria.
    • Haga clic en la opción "Grabar" y espere el procesamiento.
    • Confirme la grabación correcta de la Nota de créditoConfirme a gravação correta da Nota de Crédito.


04. TABLAS

SA2 - Proveedores

SF2 - Encabezado de la factura de ventas

SD2 - Ítems de las facturas la factura de ventas

SF4 - Tipo Tipos de entradas entrada y salidassalida

SB1 - ProdutosProductos