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  • DT Redução do ICMS para cálculo do crédito presumido.

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  • Rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria:

    Acesse a rotina 212, selecione a opção Tributação por Produto, selecione os Filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

    Foi criado a flag Utilizar Base Reduzida para Crédito Presumido na rotina 212;  
    - Caso seja selecionado a opção SIM, será considerado a redução de ICMS da base de cálculo do presumido,
    - Caso seja selecionado a opção NÃO, seguirá o processo normal. 



  • Rotina 220 - Digitar Pedido de Compra:
    Ao fazer um pedido de compra o Crédito Presumido será calculado conforme o parâmetro escolhido na rotina 212.


  • Rotina 245 - Gerenciar Cotação de Compra:
    Ao fazer uma simulação de preço o Crédito Presumido será calculado conforme o parâmetro escolhido na rotina 212.


  • Rotina 1301 - Receber Mercadoria:
    Ao fazer uma entrada manual a mesma buscará conforme pedido de compras onde é calculado o crédito presumido.



    -Entrada com produto bonificado, entrada manual: deverá ser validado a flag Utilizar Base Reduzida para Crédito Presumido na rotina 212 conforme pedido de compras;
    -Entrada com produto bonificado irá validar em importação de XML com vinculo de pedido manual: deverá ser validado ao carregar a pré entrada a flag Utilizar Base Reduzida para Crédito Presumido na rotina 212, se a mesma estiver marcada igual a SIM e o parâmetro 4224 - Zerar Alíquota ICMS PRESUMIDO para produto Bonificado também como SIM deverá desconsiderar o percentual do crédito presumido e o mesmo não deverá ser calculado.

     
  • Rotina 132 - Parâmetros da Presidência:
    Criado parâmetro por filial: 4224 - Zerar Alíquota ICMS PRESUMIDO para produto Bonificado;

    Image Modified

    - Caso esteja marcado como SIM, deverá zerar a aliquota Icms Presumido para itens bonificados.
    - Caso esteja marcado como NÃO, irá permanecer a aliquota do Icms Presumido.

  • OBS: Quando tiver produto BONIFICADO deverá ser analisado o parâmetro 4224. 


  • Rotina 1302 -  Devolução a Fornecedor:

    Processo de devolução avulsa: ao incluir o item o mesmo deverá validar conforme a parametrização da rotina 212, "Flag Utilizar Base Reduzida para Crédito Presumido".


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