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• O Browse terá as opções de Incluir, Alterar, Visualizar, Excluir e Copiar. Mais abaixo veremos com mais detalhes como funciona cada uma das opções.

Sequência 001 – Inclusão de Despesa Nacional em Lote

1. Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
2. Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
3. Clique em "Incluir";
4. Será apresentada a tela de Inclusão. Nesta tela é possível informar os dados da Empresa, os dados da Despesa e os dados do Pagamento. Também será apresentado um Grid onde será possível informar os Embarques de Exportação que irão ter a despesa vinculada e o valor;
5. Após preencher os dados, clique em "Confirmar" para que a despesa seja integrada ao(s) Embarque(s);
6. Caso o sistema tenha integração com o Protheus habilitada, a despesa poderá gerar um Pedido de Compra (MV_EEC0043 Habilitado) ou um Título Financeiro (MV_EEC0043 Desabilitado). Caso o sistema esteja integrado a um ERP externo, será gerado um título via Mensagem Única - EAI

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• Observação: Não será permitida a inclusão de uma despesa que tenha o mesmo Código de Despesa, Data e Documento. Neste caso, um novo número de documento deverá ser informado.

Sequência 002 – Alteração de Despesa Nacional em Lote

1. Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
2. Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
3. Selecionar uma Despesa e clicar em "Alterar";
4. Será aberta a tela de manutenção. Não será permitida a alteração da Empresa e nem da Despesa, porém outras informações poderão ser alteradas, como Data, Vencimento e Documento. Também poderão ser feitas manutenções nos Embarques, alterando o valor da Despesa. Os códigos dos Embarques já cadastrados não poderão ser alterados, porém, se necessário, poderão ser excluídos, assim como também poderão ser adicionados novos Embarques.
5. Após realizar as alterações necessárias, clique em "Confirmar" para que as alterações sejam efetivadas.

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