...
- Incluir una nueva preliquidación.
- Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
- ¿Especie? - Pagar.
- ¿Liquidación? - Primaria.
- ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
- Seleccionar los parámetros del vendedor:
- ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
- ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
- Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "0").
- Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
- Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la preliquidación pestaña para el vendedor.
- Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
- Informar las pestañas
- Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
- Operaciones/Deducciones.
- El primer ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer ítem puede ser informado como "Operación".
- En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo ítem como "Deducción.
- Se confirma la inclusión.
- Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado.
- "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
- "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.
...
- Incluir una nueva preliquidación.
- Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
- ¿Especie? - Pagar.
- ¿Liquidación? - Primaria.
- ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
- Seleccionar los parámetros del vendedor:
- ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
- ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
- Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "1").
- Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
- Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la preliquidación pestaña para el vendedor.
- Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
- Informar las pestañas
- Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
- Operaciones/Deducciones.
- El primer ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer ítem puede ser informado como "Operación".
- En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo ítem como "Deducción.
- Se confirma la inclusión.
- Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".
...
- Incluir una nueva preliquidación.
- Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
- ¿Especie? - Recibir.
- ¿Liquidación? - Secundaria.
- ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
- Seleccionar los parámetros del comprador:
- ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
- ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
- Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "0").
- Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
- Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la preliquidación pestaña para el comprador.
- Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
- Informar las pestañas
- Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
- Operaciones/Deducciones.
- El primer ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer ítem puede ser informado como "Operación".
- En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo ítem como "Deducción.
- Se confirma la inclusión.
- Verificar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado.
- "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
- "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.
...
- Incluir una nueva preliquidación.
- Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
- ¿Especie? - Recibir.
- ¿Liquidación? - Secundaria.
- ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
- Seleccionar los parámetros del comprador:
- ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
- ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
- Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "1").
- Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
- Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la preliquidación pestaña para el comprador.
- Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
- Informar las pestañas
- Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
- Operaciones/Deducciones.
- El primer ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer ítem puede ser informado como "Operación".
- En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo ítem como "Deducción.
- Se confirma la inclusión.
- Verificar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".
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