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1. Incluir una nueva preliquidación.
2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
   1. ¿Especie? - Pagar.
   2. ¿Liquidación? - Primaria.
   3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
3. Seleccionar los parámetros del vendedor:
   1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
   2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "0").
5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
6. Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la preliquidación pestaña para el vendedor.
7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
8. Informar las pestañas
   1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
   2. Operaciones/Deducciones.
      1. El primer ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer ítem puede ser informado como "Operación".
      2. En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo ítem como "Deducción.
9. Se confirma la inclusión.
10. Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado.
    1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
    2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.

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1. Incluir una nueva preliquidación.
2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
   1. ¿Especie? - Pagar.
   2. ¿Liquidación? - Primaria.
   3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
3. Seleccionar los parámetros del vendedor:
   1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
   2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "1").
5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
6. Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la preliquidación pestaña para el vendedor.
7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
8. Informar las pestañas
   1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
   2. Operaciones/Deducciones.
      1. El primer ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer ítem puede ser informado como "Operación".
      2. En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo ítem como "Deducción.
9. Se confirma la inclusión.
10. Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".

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1. Incluir una nueva preliquidación.
2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
   1. ¿Especie? - Recibir.
   2. ¿Liquidación? - Secundaria.
   3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
3. Seleccionar los parámetros del comprador:
   1. ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
   2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "0").
5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
6. Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la preliquidación pestaña para el comprador.
7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
8. Informar las pestañas
   1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
   2. Operaciones/Deducciones.
      1. El primer ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer ítem puede ser informado como "Operación".
      2. En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo ítem como "Deducción.
9. Se confirma la inclusión.
10. Verificar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado.
    1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
    2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.

...

1. Incluir una nueva preliquidación.
2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
   1. ¿Especie? - Recibir.
   2. ¿Liquidación? - Secundaria.
   3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
3. Seleccionar los parámetros del comprador:
   1. ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
   2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "1").
5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
6. Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la preliquidación pestaña para el comprador.
7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
8. Informar las pestañas
   1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
   2. Operaciones/Deducciones.
      1. El primer ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer ítem puede ser informado como "Operación".
      2. En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo ítem como "Deducción.
9. Se confirma la inclusión.
10. Verificar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".

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