creamos un bordero para alguno de los cheques previamente registrados. - Generamos el bordero para el cheque y al grabar cambia la leyenda a "Título transferido".
- A través de la rutina “Cheques Recibos” en el menú Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod Ii), visualizamos los cheques.
- En el Browse nos posicionamos en uno de los cheques sin bordero y damos clic en el botón “Liquidar”, enseguida muestra el mensaje: “El cheque se encuentra en cartera y no compone un bordero, por lo tanto, no se puede liquidar”, lo cual es correcto porque no tiene un bordero.
- En el Browse nos posicionamos en uno de los cheques con bordero y damos clic en el botón “Liquidar", permite continuar. Muestra solo los cheques con bordero, lo cual es correcto.
- Liquidamos un cheque y confirmamos el proceso
- Al confirmar el proceso lo cambia de estatus a "Liquidado".
Consulta Rentabilidad Por Pedido (MATA851.PRW) - A través de la consulta “Por Pedido” en el menú Facturación (Consultas | Rentabilidad), informamos los parámetros para generar la consulta:
- ¿De fc emision?: 31/03/2020
¿A fc emision?: 31/12/2020 ¿De vendedor?: ¿A vendedor?: ZZZZZZ ¿Estatus?: Documento ¿Orden?: Crecente ¿Indicador?: Fch. Emisión
- Verificamos que muestra la consulta y ya no genera error.log.
Image Removed Consulta Rentabilidad Por Producto y Pedido (MATA852.PRW) - A través de la consulta “Por Producto y Pedido” en el menú Facturación (Consultas | Rentabilidad), informamos los parámetros para generar la consulta:
- ¿Pedido?: 000008
- Verificamos que muestra la consulta y ya no genera error.log.
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