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Agregar la funcionalidad de Preliquidación de granos para con la necesidad de poder generar LPG/LSG.
La solución contiene los fuentes:
FISA828.PRW
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Configuraciones previas:
- Tener remitos de tipo de liquidación de granos. - Campo D1/D2_LIQGR informado.
- "0" - Pendiente de preliquidación.
- "1" - Preliquidación parcial.
- "2" - Preliquidación final.
- "3" - Preliquidación total.
Pagar
Parcial o Total
- Incluir una nueva preliquidación.
- Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
- ¿Especie? - Pagar.
- ¿Liquidación? - Primaria.
- ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
- Seleccionar los parámetros del vendedor:
- ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
- ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
- Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "0").
- Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
- Verificar que los campos provenientes son informados en la preliquidación para el vendedor.
- Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
- Informar las pestañas
- Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
- Operaciones/Deducciones.
- El primer ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer ítem puede ser informado como "Operación".
- En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo ítem como "Deducción.
- Se confirma la inclusión.
- Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado.
- "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
- "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.
Final
- Incluir una nueva preliquidación.
- Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
- ¿Especie? - Pagar.
- ¿Liquidación? - Primaria.
- ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
- Seleccionar los parámetros del vendedor:
- ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
- ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
- Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "1").
- Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
- Verificar que los campos provenientes son informados en la preliquidación para el vendedor.
- Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
- Informar las pestañas
- Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
- Operaciones/Deducciones.
- El primer ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer ítem puede ser informado como "Operación".
- En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo ítem como "Deducción.
- Se confirma la inclusión.
- Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".
Recibir
Parcial o Total
- Incluir una nueva preliquidación.
- Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
- ¿Especie? - Recibir.
- ¿Liquidación? - Secundaria.
- ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
- Seleccionar los parámetros del comprador:
- ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
- ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
- Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "0").
- Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
- Verificar que los campos provenientes son informados en la preliquidación para el comprador.
- Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
- Informar las pestañas
- Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
- Operaciones/Deducciones.
- El primer ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer ítem puede ser informado como "Operación".
- En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo ítem como "Deducción.
- Se confirma la inclusión.
- Verificar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado.
- "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
- "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.
Final
- Incluir una nueva preliquidación.
- Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
- ¿Especie? - Recibir.
- ¿Liquidación? - Secundaria.
- ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
- Seleccionar los parámetros del comprador:
- ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
- ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
- Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "1").
- Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
- Verificar que los campos provenientes son informados en la preliquidación para el comprador.
- Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
- Informar las pestañas
- Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
- Operaciones/Deducciones.
- El primer ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer ítem puede ser informado como "Operación".
- En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo ítem como "Deducción.
- Se confirma la inclusión.
- Verificar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".
03. Regla de negocio.
Sólo son considerados los remitos con contenido en el campo D1/D2_LIQGR.
- "0" - Pendiente de preliquidación.
- "1" - Preliquidación parcial.
- "2" - Preliquidación final.
- "3" - Preliquidación total.
Preliquidación pagar.
- Al seleccionar seleccionar la especie Pagar, unicamente se puede realizar una liquidación primaria.
- Los parametros del vendedor son seleccionador de los proveedores.
- Una vez seleccionado el remito serán informados los campos correspondientes a la pestaña "Vendedor"
Preliquidación recibir.
- Al seleccionar seleccionar la especie Recibir, unicamente se puede realizar una liquidación secundaria.
- Los parámetros del comprador son seleccionador de los clientes.
- Una vez seleccionado el remito serán informados los campos correspondientes a la pestaña "Comprador"
Pestaña de certificado.
- Estará activa mientras el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
Pestaña Operaciones/Deducciones.
- El primer ítem tiene que ser de tipo "Operación" y unicamente puede haber un ítem de este tipo.
- Los ítems de tipo "Deducción" tienen que ser a partir del segundo ítem.
Actualización de remito.
- Al realizar un remito "Parcial".
- El campo D1/D2_LIQGR deberá tener valor "0" y al finalizar la inclusión será actualizado a "1".
- Al realizar un remito "Final".
- El campo D1/D2_LIQGR deberá tener valor "1" y al finalizar la inclusión será actualizado a "2".
- Al realizar un remito "Total".
- El campo D1/D2_LIQGR deberá tener valor "0" y al finalizar la inclusión será actualizado a "3".
04. Diccionario de datos.
SIX - Indices
| Indice | Orden | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|
| NJC | 1 | NJC_FILIAL+NJC_CODLIQ | Liquidación |
| NL3 | 1 | NL3_FILIAL+NL3_CODLIQ+NL3_CODCET | Liquidación + Certificado |
| NL4 | 1 | NL4_FILIAL+NL4_CODLIQ+NL4_ITEM | Liquidación + Ítem |
SX1 - Preguntas
| FISA828 | ||||||||||
| Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Consulta | Preseleccion | Item 1 | Item 2 | Item 3 |
| 1 | Especie | Carácter | 1 | 0 | Combo | 1 | Pagar | Recibir | ||
| 2 | Liquidación | Carácter | 1 | 0 | Combo | 1 | Primaria | Secundaria | ||
| 3 | Tipo | Carácter | 1 | 0 | Combo | 1 | Parcial | Final | Total | |
| FISA828A | ||||||||||
| Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Consulta | Preseleccion | Item 1 | Item 2 | Item 3 |
| 1 | Vendedor | Carácter | 6 | 0 | Edit | Proveedor (SA2) | ||||
| 2 | Tienda | Carácter | 2 | 0 | Edit | Tda. Proveedor | ||||
| FISA828B | ||||||||||
| Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Consulta | Preseleccion | Item 1 | Item 2 | Item 3 |
| 1 | Comprador | Carácter | 6 | 0 | Edit | Cliente (SA1) | ||||
| 2 | Tienda | Carácter | 2 | 0 | Edit | Tda. Cliente | ||||
SX2 - Tablas
| Tabla | Nombre | Modo filial | Modo unidad | Modo empresa | Unico |
| NJC | Liquidac. Cetificac. de CP | Compartido | Compartido | Compartido | NJC_FILIAL+STR(NJC_CODLIQ) |
| NL3 | Certificados por LPG | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | NL3_FILIAL+NL3_CODLIQ |
| NL4 | Deducciones y operaciones | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | NL4_FILIAL+NL4_CODLIQ |
SX3 - Campos
| NJC | ||||||||||||||||
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimales | Nombre del campo | Descripción | F3 | Folder | Picture | Validacion | Browse | Visual | Contexto | Obligatorio | Combo | Relacao | When |
| NJC_FILIAL | Filial | Filial | 1 | |||||||||||||
| NJC_CODLIQ | C | 12 | 0 | Liquidación | Liquidación | 1 | @! | Si | V | R | Si | GETSXENUM("NJC","NJC_CODIGO") | ||||
| NJC_CUITEM | C | 11 | 0 | CUIT Emisor | CUIT Emisor | 1 | @R 99-99999999-9 | Si | V | V | SM0->M0_CGC | |||||
| NJC_COMPRO | C | 10 | 0 | COE | Comprobante (COE) | 1 | @! | Si | V | R | ||||||
| NJC_DTAAUT | D | 8 | 0 | Fch. Autoriz | Fecha autorización | 1 | Si | V | R | |||||||
| NJC_EMISSA | D | 8 | 0 | Fch Emision | Fch Emision | 1 | Si | V | R | ddatabase | ||||||
| NJC_PTOEMI | C | 6 | 0 | Pto. De Emis | CFH | 1 | @! | Si | A | R | Si | |||||
| NJC_CODCTR | C | 6 | 0 | Contrato | Código del Contrato | 1 | @! | Si | A | R | ||||||
| NJC_PROPRO | C | 6 | 0 | Localidad | Localidad de Proced. | S1 | 1 | @! | ExistCpo("SX5","S1"+M->NJC_PROPRO) | Si | A | R | Si | |||
| NJC_PROVEN | C | 2 | 0 | Provincia | Provincia | 12 | 1 | @! | ExistCpo("SX5","12"+M->NJC_PROVEN) | Si | A | R | Si | |||
| NJC_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo | Tipo de liquidación | 1 | @! | Pertence("123") | Si | V | R | 1=Parcial;2=Total;3=Final | ||||
| NJC_ESPLIQ | C | 1 | 0 | Especie | Especie liquidación | 1 | @! | Pertence("12") | Si | V | R | 1=Pagar;2=Recibir | ||||
| NJC_TPLIQ | C | 1 | 0 | Liquidación | 1 | @! | Pertence("12") | Si | V | R | 1=Primaria;2=Secundaria | |||||
| NJC_OPERAC | C | 2 | 0 | Operación | Operación | 2 | @! | Pertence("12") | Si | A | R | 1=Compraventa;2=Consignacion de granos | 1' | |||
| NJC_TIPLIQ | C | 1 | 0 | ¿Prod. Prop? | ¿Produccion Propia? | 2 | @! | Pertence("12") | Si | A | R | 1=Si;2=No; | M->NJC_OPERAC=="1" | |||
| NJC_INFCER | C | 1 | 0 | Inf. Certific | Inf.Certific | 2 | @! | Pertence("12") | Si | A | R | 1=Si;2=No; | 1' | M->NJC_OPERAC=="1" | ||
| NJC_TROCA | C | 1 | 0 | ¿Es Canje? | ¿Es Canje? | 2 | @! | Pertence("123") | Si | A | R | 1=No;2=Canje parcial;3=Canje total; | 1' | M->NJC_OPERAC=="1" .and. M->NJC_TIPLIQ=='2' | ||
| NJC_PROD | C | 15 | 0 | Producto | Producto | 2 | @! | Si | A | R | ||||||
| NJC_NOMPRO | C | 40 | 0 | Desc. Prod. | Descrip. Producto | 2 | @! | Si | V | R | POSICIONE("SB1", 1, XFILIAL("SB1") + NJC_PROD, "B1_DESC") | |||||
| NJC_REMITO | C | 12 | 0 | Remito | Numero de Remito | 2 | @! | Si | V | R | ||||||
| NJC_ITREM | C | 4 | 0 | Item Remito | Item Remito | 2 | @! | Si | V | R | ||||||
| NJC_ESPECI | C | 3 | 0 | Especie | Especie | 2 | @! | Si | V | R | IIF(!INCLUI,POSICIONE("SB1",1,XFILIAL("SB1")+NJC->NJC_PROD,"B1_CODESP"),"") | |||||
| NJC_DESESP | C | 30 | 0 | Desc Especie | Desc Especie | 2 | @! | Si | V | R | IIF(!INCLUI,POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+"W2"+POSICIONE("SB1",1,XFILIAL("SB1")+NJC->NJC_PROD,"B1_CODESP"),"X5_DESCSPA"),"") | |||||
| NJC_CODPRO | C | 6 | 0 | Cod. Comprad | Codigo de comprador | 3 | @! | Si | V | R | ||||||
| NJC_TIENDA | C | 2 | 0 | Tienda Com | Tienda Comprador | 3 | @! | Si | V | R | ||||||
| NJC_CUITCO | C | 11 | 0 | CUIT comp. | CUIT comprador | 3 | @R 99-99999999-9 | Si | V | R | ||||||
| NJC_NOMCOM | C | 30 | 0 | Comprador | Comprador | 3 | @! | Si | V | R | ||||||
| NJC_NROIB | C | 11 | 0 | Nro. Ingr. B | Nro. Ingr. Brut. | 3 | @! | Si | V | R | ||||||
| NJC_VENDED | C | 6 | 0 | Vendedor | Vendedor | 4 | @! | Si | V | R | ||||||
| NJC_LOJAVE | C | 2 | 0 | Tienda Vend | Tienda Vendedor | 4 | @! | Si | V | R | ||||||
| NJC_NOMVED | C | 30 | 0 | Nombr Vend. | Nombre vendedor | 4 | @! | Si | V | R | ||||||
| NJC_CUITVE | C | 11 | 0 | CUIT Vendedo | CUIT Vendedor | 4 | @R 99-99999999-9 | Si | V | R | ||||||
| NJC_NROIBV | C | 11 | 0 | Nro. Ingr. B | Nro. Ingr. Brut. | 4 | @! | Si | V | R | ||||||
| NJC_ACTCOR | C | 1 | 0 | Actua Corredor? | 5 | @! | Si | A | R | 1=Si;2=No; | ||||||
| NJC_LIQCOR | C | 1 | 0 | Liq. Corredor? | 5 | @! | Si | A | R | 1=Si;2=No; | ||||||
| NJC_CORRED | C | 6 | 0 | Cod. Corredor | Codigo de corredor | SA2A | 5 | @! | Si | A | R | |||||
| NJC_LOJCOR | C | 2 | 0 | Tda Corredor | Tienda Corredor | 5 | @! | Si | A | R | ||||||
| NJC_CUITCR | C | 11 | 0 | CUIT Corred. | CUIT Corredor | 5 | @R 99-99999999-9 | Si | V | R | ||||||
| NJC_NOMCOR | C | 30 | 0 | Nomb Corred. | Nomb Corredor | 5 | @! | Si | V | R | ||||||
| NJC_NOIBCR | C | 11 | 0 | Nro. Ingr. B | Nro. Ingr. Brut. | 5 | @! | Si | V | R | ||||||
| NJC_PRECO | N | 12 | 3 | Prec. Refer. | Precio referencia | 6 | @E 9.999 | Si | A | R | ||||||
| NJC_DATAFP | D | 8 | 0 | Fch. Fij. Op | Fecha fijación operación | 6 | Si | A | R | |||||||
| NJC_PORTO | C | 4 | 0 | Puerto | Puerto | U5 | 6 | @! | ExistCpo("SX5","U5"+M->NJC_PORTO) | Si | A | R | Si | 14' | ||
| NJC_NOMEPO | C | 40 | 0 | Nomb Puerto | Nomb Puerto | 6 | @! | Si | V | R | ||||||
| NJC_GDOREF | C | 2 | Grado Ref. E | Grado Ref. Ent | 6 | @! | Si | A | R | G1=Grado 1;G2=Grado 2;G3=Grado3; | ||||||
| NJC_FRETE | N | 12 | 2 | Prec Flete T | Prec Flete TN | 6 | @E 999,999,999.99 | Si | A | R | ||||||
| NJC_PESSCE | N | 16 | 2 | P. Neto s/Ce | P. Neto s/Cert | 6 | @E 9,999,999,999,999.99 | Si | V | R | ||||||
| NJC_CODSAF | C | 15 | 0 | Campaña Ppal | Campaña Ppal. | NJU | 6 | @! | Si | A | R | |||||
| NJC_CODSFP | C | 5 | Desc Consecha | Desc Consecha | 6 | @! | Si | V | R | |||||||
| NJC_CODPGO | C | 5 | 0 | Cond Pago | Cond Pago | SE4 | 6 | @! | ExistCpo("SE4") | Si | A | R | ||||
| NJC_FACTOR | N | 7 | 3 | Factor | Factor | 7 | @E 999.999 | Si | A | R | ||||||
| NJC_CONPRO | N | 7 | 3 | Cont. Protei. | Cont. Proteico | 7 | @E 999.999 | Si | A | R | ||||||
| NJC_STATUS | C | 2 | 0 | Status | Status | @! | Si | A | R | 1=Pendiente;2=Autorizada;3=Anulada | ||||||
| NJC_DOC | C | 20 | 0 | No. Factura | Numero de Factura | @! | Si | A | R | |||||||
| NJC_SERIE | C | 3 | 0 | Serie | Serie | @! | Si | A | R | |||||||
| NL3 | ||||||||||||||||
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimales | Nombre del campo | Descripción | F3 | Folder | Picture | Validacion | Browse | Visual | Contexto | Obligatorio | Combo | Relacao | When |
| NL3_FILIAL | C | Filial | Filial | |||||||||||||
| NL3_TIPLIQ | C | 1 | 0 | Tipo certificado | Tipo de Certificado | @! | A | R | 1=F1116/RT ; 2=F1116/A | |||||||
| NL3_CODCET | C | 10 | 0 | Cert.Depos. | Certificado de Deposito | NJA001 | @! | ExistCpo("NJA") | Si | A | R | FUNNAME() == "FISA828" .AND. M->NJC_INFCER=="1" | ||||
| NL3_CODLIQ | C | 12 | 0 | Liquidación | Liquidación | @! | Si | A | R | Si | IIF(INCLUI,M->NJC_CODLIQ,NJC->NJC_CODLIQ) | |||||
| NL3_CODSAF | C | 10 | 0 | Campana | Campana | @! | Si | A | R | |||||||
| NL3_COECER | C | 10 | 0 | CEO Cert | CEO Certificado | @! | Si | V | V | |||||||
| NL3_DATA | D | 8 | 0 | Fecha Cierre | Fecha de cierre | Si | A | R | ||||||||
| NL3_LOCPRO | C | 6 | 0 | Loc. Proc. | Localidad de procedencia | S1 | @! | Si | V | R | ||||||
| NL3_PESNET | N | 8 | 2 | Pes Net Kg | Peso Neto en Kg | @E 99,999.99 | Si | A | R | |||||||
| NL3_PROPRO | C | 6 | 0 | Prov. Proc. | Provincia de procedencia | 12 | @! | Si | V | R | ||||||
| NL4 | ||||||||||||||||
| Campos | Tipo | Tamaño | Decimales | Nombre del campo | Descripción | F3 | Folder | Picture | Validacion | Browse | Visual | Contexto | Obligatorio | Combo | Relacao | When |
| NL4_FILIAL | C | Filial | Filial | |||||||||||||
| NL4_CODLIQ | C | 12 | 0 | Liquidación | Liquidación | @! | Si | A | R | IIF(INCLUI,M->NJC_CODLIQ,NJC->NJC_CODLIQ) | ||||||
| NL4_CODTES | C | 6 | 0 | Cod. TES | Codigo TES | SF4 | @! | Si | A | R | ||||||
| NL4_DESTES | C | 30 | 0 | Desc. TES | Descripcion TES | @! | Si | V | R | IIF(!INCLUI,POSICIONE("SF4",1,XFILIAL("SF4")+NL4->NL4_CODTES,"F4_TEXTO"),"") | ||||||
| NL4_DETALL | M | 10 | 0 | Detalle | Detalle | Si | A | R | ||||||||
| NL4_DIAALM | N | 4 | 0 | Dias Almacen | Dias de almacenamiento | @E 9,999 | Si | A | R | |||||||
| NL4_QUANT | N | 11 | 2 | Cantidad | Cantidad | @E 99,999,999.99 | Si | A | R | |||||||
| NL4_IMPORT | N | 11 | 2 | Importe | Importe | @E 99,999,999.99 | Si | A | R | |||||||
| NL4_ITEM | C | 6 | 0 | Item | Item | @! | Si | A | R | Si | ||||||
| NL4_PORCEN | N | 4 | 2 | Porcentaje | Porcentaje | @E 9.99 | Si | A | R | |||||||
| NL4_PRECIO | N | 12 | 2 | Precio Kg | Precio por Kg | @E 999,999,999.99 | Si | A | R | |||||||
| NL4_TIPDED | C | 1 | 0 | Tp.Deduccion | Tipo de deducción | @! | PERTENCE("12") | Si | A | R | Si | 1=Sellado;2=Registracion; | FISA828ActDed(M->NL4_TIPO) | |||
| NL4_TIPO | C | 1 | 0 | Tp. de Item | Tipo de Item | @! | PERTENCE("12") | Si | A | R | Si | 1=Operacion;2=Deduccion; | ||||
| SB1 | ||||||||||||||||
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimales | Nombre del campo | Descripción | F3 | Folder | Picture | Validacion | Browse | Visual | Contexto | Obligatorio | Combo | Relacao | When |
| B1_CODESP | C | 5 | 0 | Cod. Especie | Código de Especie | SU | ||||||||||
| SD1 | ||||||||||||||||
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimales | Nombre del campo | Descripción | F3 | Folder | Picture | Validacion | Browse | Visual | Contexto | Obligatorio | Combo | Relacao | When |
| D1_LIQGR | C | 1 | 0 | Liq Granos | Liquidacion de granos | @! | Vazio() .or. Pertence('0123') | |||||||||
| SD2 | ||||||||||||||||
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimales | Nombre del campo | Descripción | F3 | Folder | Picture | Validacion | Browse | Visual | Contexto | Obligatorio | Combo | Relacao | When |
| D2_LIQGR | C | 1 | 0 | Liq Granos | Liquidacion de granos | @! | Vazio() .or. Pertence('0123') | |||||||||
| SF1 | ||||||||||||||||
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimales | Nombre del campo | Descripción | F3 | Folder | Picture | Validacion | Browse | Visual | Contexto | Obligatorio | Combo | Relacao | When |
| F1_LIQGR | C | 1 | 0 | Liq Granos | Liquidacion de granos | @! | Vazio() .or. Pertence('0123') | |||||||||
| SF2 | ||||||||||||||||
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimales | Nombre del campo | Descripción | F3 | Folder | Picture | Validacion | Browse | Visual | Contexto | Obligatorio | Combo | Relacao | When |
| F2_LIQGR | C | 1 | 0 | Liq Granos | Liquidacion de granos | @! | Vazio() .or. Pertence('0123') | |||||||||
SX5 - Tablas genericas
| SU - Tipos de grano | |
| Código | Descripción |
| 1 | Lino |
| 2 | Girasol |
| 3 | Maní en caja |
| 5 | Maní para industria de selecci |
| 6 | Maní para industria aceitera |
| 7 | Maní tipo confitería |
| 8 | Colza |
| 9 | Colza "00"/Canola |
| 10 | Trigo forrajero |
| 11 | Cebada forrajera |
| 12 | Cebada apta para maltería |
| 14 | Trigo candeal |
| 15 | Trigo pan |
| 16 | Avena |
| 17 | Cebada cervecera |
| 18 | Centeno |
| 19 | Maíz |
| 20 | Mijo |
| 21 | Arroz cáscara |
| 22 | Sorgo granífero |
| 23 | Soja |
| 24 | Trigo blando |
| 25 | Trigo plata |
| 26 | Maíz flynt o plata |
| 27 | Maíz pisingallo |
| 28 | Triticale |
| 30 | Alpiste |
| 31 | Algodón |
| 32 | Cártamo |
| 33 | Poroto blanco natural oval y |
| 34 | Poroto distinto del blanco o |
| 35 | Arroz |
| 46 | Lenteja |
| 47 | Arveja |
| 48 | Poroto blanco seleccionado o |
| 49 | Otras legumbres |
| 50 | Otros granos |
| 59 | Garbanzo |
| U5 - Puertos | |
| Código | Descripción |
| 1 | SAN LORENZO/SAN MARTIN |
| 2 | ROSARIO |
| 3 | BAHIA BLANCA |
| 4 | NECOCHEA |
| 5 | RAMALLO |
| 6 | LIMA |
| 7 | DIAMANTE |
| 8 | BUENOS AIRES |
| 9 | SAN PEDRO |
| 10 | SAN NICOLAS |
| 11 | TERMINAL DEL GUAZU |
| 12 | ZARATE |
| 13 | VILLA CONSTITUCION |
| 14 | OTROS |
05. TABLAS UTILIZADAS
- SA1 - Clientes.
- SA2 - Proveedores.
- SB1 - Productos.
- SD1 - Items de notas fiscales de entrada.
- SD2 - Items de notas fiscales de salida.
- SF1 - Encabezado de notas fiscales de entrada.
- SF2 - Encabezado de notas fiscales de salida.
- SF4 - Tipos de entradas y salidas (TES).
- SFC - Items de TES.
- SE4 - Naturaleza.
- NJC - Liquidac. Cetificac. de CP.
- NL3 - Certificados por LPG.
- NL4 - Deducciones y operaciones.
- SX5 - Tablas genericas.
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