Histórico da Página

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1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla XXX
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Pantalla XXX
   
   1. Principales campos y controles
5. Regla de negocio.
6. Diccionario de datos.
7. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

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1. Incluir una nueva preliquidación.
2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
   1. ¿Especie? - Pagar.
   2. ¿Liquidación? - Primaria.
   3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
3. Seleccionar los parámetros del vendedor:
   1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
   2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "0").
5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
6. Verificar que los campos provevientes provenientes son informados en la preliquidación para el vendedor.
7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
8. Informar las pestañas
   1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea iformado informado como "Sí".
   2. Operaciones/DecuccionesDeducciones.
      1. El primer item ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer item ítem puede ser informado como "Operación".
      2. En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo item ítem como "Deducción.
9. Se confirma la inclusión.
10. Veririfcar Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado.
    1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
    2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.

...

1. Incluir una nueva preliquidación.
2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
   1. ¿Especie? - Pagar.
   2. ¿Liquidación? - Primaria.
   3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
3. Seleccionar los parámetros del vendedor:
   1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
   2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "1").
5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
6. Verificar que los campos provevientes provenientes son informados en la preliquidación para el vendedor.
7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
8. Informar las pestañas
   1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea iformado informado como "Sí".
   2. Operaciones/DecuccionesDeducciones.
      1. El primer item ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer item ítem puede ser informado como "Operación".
      2. En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo item ítem como "Deducción.
9. Se confirma la inclusión.
10. Veririfcar Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".

...

1. Incluir una nueva preliquidación.
2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
   1. ¿Especie? - Recibir.
   2. ¿Liquidación? - Secundaria.
   3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
3. Seleccionar los parámetros del comprador:
   1. ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
   2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "0").
5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
6. Verificar que los campos provevientes provenientes son informados en la preliquidación para el comprador.
7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
8. Informar las pestañas
   1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea iformado informado como "Sí".
   2. Operaciones/DecuccionesDeducciones.
      1. El primer item ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer item ítem puede ser informado como "Operación".
      2. En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo item ítem como "Deducción.
9. Se confirma la inclusión.
10. Veririfcar Verificar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado.
    1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
    2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.

...

1. Incluir una nueva preliquidación.
2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
   1. ¿Especie? - Recibir.
   2. ¿Liquidación? - Secundaria.
   3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
3. Seleccionar los parámetros del comprador:
   1. ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
   2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "1").
5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
6. Verificar que los campos provevientes provenientes son informados en la preliquidación para el comprador.
7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
8. Informar las pestañas
   1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea iformado informado como "Sí".
   2. Operaciones/DecuccionesDeducciones.
      1. El primer item ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer item ítem puede ser informado como "Operación".
      2. En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo item ítem como "Deducción.
9. Se confirma la inclusión.
10. Veririfcar Verificar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado ifual igual a "2".

03.

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Regla de negocio.

Sólo son considerados los remitos con contenido en el campo D1/D2_LIQGR.

• "0" - Pendiente de preliquidación.
• "1" - Preliquidación parcial.
• "2" - Preliquidación final.
• "3" - Preliquidación total.

Preliquidación pagar.

• Al seleccionar seleccionar la especie Pagar, unicamente se puede realizar una liquidación primaria.
• Los parametros del vendedor son seleccionador de los proveedores.
• Una vez seleccionado el remito serán informados los campos correspondientes a la pestaña "Vendedor"

Preliquidación recibir.

• Al seleccionar seleccionar la especie Recibir, unicamente se puede realizar una liquidación secundaria.
• Los parametros del comprador son seleccionador de los clientes.
• Una vez seleccionado el remito serán informados los campos correspondientes a la pestaña "Comprador"

Pestaña de certificado.

• Estará activa mientras el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".

Pestaña Operaciones/Deducciones.

• El primer item tiene que ser de tipo "Operación" y unicamente puede haber un item de este tipo.
• Los items de tipo "Deducción" tienen que ser apartir del segundo item.

04. Diccionario de datos.

SIX - Indices

...

Otras acciones / Acciones relacionadas 

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04. PANTALLA XXXXX

SIX - Indices

SX1 - Preguntas

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05. TABLAS UTILIZADAS

• SA1 - Clientes.
• SA2 - Proveedores.
• SB1 - Productos.
• SD1 - Items de notas fiscales de entrada.
• SD2 - Items de notas fiscales de salida.
• SF1 - Encabezado de notas fiscales de entrada.
• SF2 - Encabezado de notas fiscales de salida.
• SF4 - Tipos de entradas y salidas (TES).
• SFC - Items de TES.
• SE4 - Naturaleza.
• NJC - Liquidac. Cetificac. de CP.
• NL3 - Certificados por LPG.
• NL4 - Deducciones y operaciones.
• SX5 - Tablas genericas. HTML<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style>