Validación 1er. Solución: - En el programa de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú de Compras (Actualizaciones | Movimientos) generar una Factura de Entrada en Moneda 2 que al realizar la conversión de moneda el valor del documento NO SUPERE al valor mínimo de retención con la TES y Proveedor configurados.
- En el programa de Orden de Pago (FINA085a) que se encuentra en el menú de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por pagar) realizar el pago de todos los Documento antes capturado y confirmar que No SE REALIZA EL CÁLCULO de la Retención de IVA.
Validación 2da. Solución: - En el programa de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú de Compras (Actualizaciones | Movimientos) generar una Factura de Entrada con la TES y Proveedor configurados. Considerar que en caso de tener configuraciones de mínimos el cálculo de retención deberá ser determinado acorde a la configuración de los parámetros. Para verificar el proceso puede agregar:
- Factura primera con valor inferior al mínimo de retención.
- Factura segunda con valor inferior al mínimo de retención.
- Factura tercera con valor inferior al mínimo de retención.
- Factura cuarta con valor inferior al mínimo de retención.
- Factura quinta con valor inferior al mínimo de retención.
- Factura sexta con valor inferior al mínimo de retención.
- En el programa de Orden de Pago (FINA085a) que se encuentra en el menú de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por pagar) realizar el pago de todos los Documento antes capturado y confirmar que SE REALIZA EL CÁLCULO de la Retención de IVA.
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