01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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| Segmento: | Servicios & Jurídico - Mercado Internacional. |
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| Módulo: | SIGAFAT- Factuación |
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| Función: | | Rutina: | Nombre Técnico: |
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| LOCXNF | Documentos Fiscales. | | LOCXNF2 | Funciones genéricas para Notas Fiscales. |
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| Ticket: | 8515662 |
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| Issue: | DMICNS-8191 |
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| Versiones: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.125 | 12.1.27 |
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| País: | Argentina |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al incluir una nota de crédito (NCC) vinculada a un Remito de Devolución, el valor del precio unitario y el valor total informado en cada ítem, no son los valores informados en el Remito de Devolución.
...
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas ,Flujo de Prueba |
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| ids | previas,flujo |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | previas |
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- Incluir una TES de salida y entrada de acuerdo a las necesidades de cálculo de impuestos que se requieran
- Configurar correctamente los impuestos usados en las TES
- MV_DESCSAI igual a "2"
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| Totvs custom tabs box items |
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- Crear un pedido de venta mediante el módulo Facturación | Actualizaciones | Pedidos| Pedidos de Venta.
Informar:
- Liberar el pedido por medio de Facturacion | Actualizaciones | Pedidos| Liberacion de Pedidos de Venta.
- Crear remito mediante el módulo Facturacion | Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos.
- Informar parámetros para el filtrado.
- Seleccionar pedido de venta.
- Clic Click en botón "+Gen Remito".
- Revisar remito de venta generado en el paso anterior a través de Facturacion | Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de Venta.
- Verificar que los valores sean los correctos y que el valor unitario y total de los items.
- Comprobar si la factura se creo correctamente mediante el módulo Facturacion | Actualizaciones | Facturacion |Facturaciones
- Revisar valores: descuento, valor unitario y calculo cálculo correcto de los impuestos de acuerdo a la TES informada desde el pedido de venta.
- Verificar el campo de cada "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número del remito de venta a partir de donde se genero la factura.
- Crear un remito de devolución a través de Facturacion | Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos de Devolucion
- Informar parámetros para filtrado.
- Clic Click botón "Incluir".
- Informar cliente, tienda y tipo de venta.
- Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Doc Orig".
- En el cuadro de dialogo que aparece seleccionar botón "Remito".
- Seleccionar el número de remito que se genero generó en el remito de venta.
- Presione botón "Grabar".
- Verificar que valor unitario y total de los ítems sean correctos.
- Informar TES de entrada.
- Comprobar campo "Doc. Original" debe ser remito seleccionado anteriormente.
- Clic Click botón "Grabar".
- Crear una NCC mediante el módulo Facturacion | Actualizaciones | Facturacion |Generac. Notas de Credito Crédito y DebitoDébito.
- Para el campo "¿Tipo De Factura?" informar "CreditoCrédito".
- Clic Click botón incluir.
- Informar Cliente, tienda y tipo de venta.
- Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Remito".
- En el cuadro de dialogo diálogo que aparece seleccionar botón "Remito"
- Seleccionar el número de remito que se genero generó en el remito de devolución.
- Presione botón "Grabar".
- Verificar que los valores sean los correctos así como el valor unitario y total de los ítems.
- Comprobar el campo "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número del remito de devolución.
- Clic Click botón "Grabar"
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04. Tablas
SC5 - Pedidos de Venta.
SC6 - Ítems de los Pedidos de Venta Venta.
SD1 - Ítems de las Factura de Entrada Entrada.
SD2 - Ítems de las Factura de Salida.
SF1 - Encabezado de Factura de Entrada.
SF2 - Encabezado de Factura de Salida.
| HTML |
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