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Al incluir una nota de crédito(NCC) vinculada a un Remito de Devolución, el valor del precio unitario no es el correspondiente al valor informado en el Remito de Devolución, y en consecuencia el valor total de la NCC se calcula incorrectamente.
03. SOLUCIÓN
Se modifica la función “Selección de remitos para facturas de entrada(SCMToREM)” ubicada en la rutina “Documentos fiscales(LOCXNF)”, en dicha modificación se agregó la validación para que tome en cuenta el parámetro "MV_DESCSAI" cuando sea igual a "2" para mostrar el valor correspondiente a precio unitario vinculado al Remito de Devolución y así el valor total en la NCC se calcule de forma adecuada.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas ,Flujo de Prueba |
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| ids | previas,flujo |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | previas |
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- Incluir una TES de salida y entrada de acuerdo a las necesidades de cálculo de impuestos que se requieran
- Configurar correctamente los impuestos usados en las TES
- MV_DESCSAI igual a "2"
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
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- Crear un pedido de venta mediante el módulo Facturación | Actualizaciones | Pedidos| Pedidos de Venta
Informar:
- Liberar el pedido por medio de Facturacion | Actualizaciones | Pedidos| Liberacion de Pedidos de Venta
- Crear remito mediante el módulo Facturacion | Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos
- Informar parámetros para el filtrado
- Seleccionar pedido
- Clic en botón "+Gen Remito"
- Revisar remito de venta generado en el paso anterior a través de Facturacion | Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de Venta
- Verificar que los valores sean los correctos y que el valor unitario y total de los items.
- Comprobar si la factura se creo correctamente mediante el módulo Facturacion | Actualizaciones | Facturacion |Facturaciones
- Revisar valores: descuento, valor unitario y calculo correcto de los impuestos de acuerdo a la TES informada desde el pedido de venta.
- Verificar el campo de cada "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número del remito de venta a partir de donde se genero la factura.
- Crear un remito de devolución a través de Facturacion | Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos de Devolucion
- Informar parámetros para filtrado
- Clic botón "Incluir"
- Informar cliente, tienda y tipo de venta
- Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Doc Orig"
- En el cuadro de dialogo que aparece seleccionar botón "Remito"
- Seleccionar el número de remito que se genero en el remito de venta
- Presione botón "Grabar"
- Verificar que valor unitario y total de los ítems sean correctos
- Informar TES de entrada
- Comprobar campo "Doc. Original" debe ser remito seleccionado anteriormente
- Clic botón "Grabar"
- Crear una NCC mediante el módulo Facturacion | Actualizaciones | Facturacion |Generac. Notas de Credito y Debito
- Para el campo "¿Tipo De Factura?" informar "Credito"
- Clic botón incluir
- Informar Cliente, tienda y tipo de venta
- Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Remito"
- En el cuadro de dialogo que aparece seleccionar botón "Remito"
- Seleccionar el número de remito que se genero en el remito de devolución
- Presione botón "Grabar"
- Verificar que los valores sean los correctos así como el valor unitario y total de los ítems
- Comprobar el campo "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número del remito de devolución
- Clic botón "Grabar"
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