Histórico da Página

• Crear un pedido de venta  mediante el módulo Facturación | Actualizaciones | Pedidos| Pedidos de Venta

Informar:

• • Cliente
  • Campo  "Doc. Gener." Igual a  "2 – Remito"
  • Producto cantidad y precio
  • TES de salida
  • Descuento en el campo "% Descuento"

• Verificar que se haya aplicado el descuento correctamente revisar cálculos

• Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Planilla"

  • Revisar el cálculo correcto correspondiente a la TES de acuerdo al valor que quedo después del descuento.

• Liberar el pedido por medio de Facturacion | Actualizaciones | Pedidos| Liberacion de Pedidos de Venta
• Crear remito mediante el módulo Facturacion | Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos
  • Informar parámetros para el filtrado
  • Seleccionar pedido
  • Clic en botón  "+Gen Remito"
• Revisar remito de venta generado en el paso anterior a través de Facturacion | Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de Venta
  
• Verificar que los valores sean los correctos y que el valor unitario y total de los items.

• Generar factura de venta acceder al módulo  Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generacion de Notas 

  • En el parámetro "¿Generación Por?"  igual a "Remitos"

  • Informar los demás parámetros para el filtrado de remitos.

  • Seleccionar remito
  • Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Genera Fact."

• Comprobar si la factura se creo correctamente mediante el módulo Facturacion | Actualizaciones | Facturacion |Facturaciones
  • Revisar valores: descuento, valor unitario y calculo correcto de los impuestos de acuerdo a la TES informada desde el pedido de venta.
  • Verificar el campo de cada "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número  del remito de venta a partir de donde se genero la factura. 

• Crear un remito de devolución  a través de Facturacion | Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos de Devolucion
  • Informar parámetros para filtrado
  • Clic botón "Incluir"
  • Informar cliente, tienda y tipo de venta
  • Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Doc Orig"
  • En el cuadro de dialogo que aparece seleccionar botón "Remito"
  • Seleccionar el número de remito que se genero en el remito de venta
  • Presione botón "Grabar"
  • Verificar que valor unitario y total de los ítems sean correctos
  • Informar TES de entrada
  • Comprobar campo "Doc. Original" debe ser  remito seleccionado anteriormente
  • Clic botón "Grabar"

• Crear una NCC mediante el módulo Facturacion | Actualizaciones | Facturacion |Generac. Notas de Credito y Debito
  • Para el campo "¿Tipo De Factura?" informar  "Credito"
  • Clic botón incluir
  • Informar Cliente, tienda y tipo de venta
  • Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Remito"
  • En el cuadro de dialogo que aparece seleccionar botón "Remito"
  • Seleccionar el número de remito que se genero en el remito de devolución
  • Presione botón "Grabar"
  • Verificar que los valores sean los correctos así como el valor unitario y total de los ítems
  • Comprobar el campo "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número  del remito de devolución
  • Clic botón "Grabar"