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Para a criação do campo será necessário atualizar a base no sistema RM.Atualizador.exe.

No exemplo abaixo, existem dois cadastros de autônomos com o mesmos CPF, sendo que um deles possui o cadastro do prefixo:

Código: A12345 e código de categoria: 712

Código: F12345 e código de categoria: 701

Acessar o menu Backoffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores | Anexos | eSocial

1) Preencher o campo "Prefixo Período" para o cliente/fornecedor (código "F12345" e código de categoria "701").

Observações:

• O campo poderá ser preenchido com números e/ou letras.
• O valor preenchido neste campo será concatenado na tag <ideDmDev>, impedindo assim que ocorra duplicidade de períodos.

2) Realizar o lançamento financeiro para os dois vínculos, sendo que:

Para o cliente/fornecedor com o código "A12345" (sem o cadastro de prefixo), o lançamento foi realizado na data 15/07/2019.

Para o cliente/fornecedor com o código "F12345" (com o cadastro de prefixo), o lançamento foi realizado na data 05/07/2019.

Após cadastrar essas informações, deverá gerar o xml do evento S-1200 (RH | Folha de Pagamento | eSocial | Gerar XML), conforme demonstrado abaixo:

observação : Com a utilização do Middleware não há necessidade de marcação do parâmetro Gerar Autônomos FluxusExternos para geração do XML dos autônomos do FLuxus/ Externos. Por isso, o parâmetro foi removido da tela.

O sistema irá gerar o xml unificado para os autônomos, com os lançamentos acima, sendo:

• Para o cliente/fornecedor código "A12345" (sem o cadastro do prefixo) será gerada na tag <ideDmDev> o valor padrão 1.
• Para o cliente/fornecedor código "F12345" (com o cadastro do prefixo) será gerada na tag <ideDmDev> o valor 1A (número padrão 1 + A) .

1. Acessar o cadastro do funcionário que possui vinculo, pasta "Parâmetros";
2. Preencher o campo "Prefixo Período (eSocial)" de acordo com a necessidade;

Observação: O valor preenchido neste campo será concatenado na tag <ideDmDev>, impedindo assim que ocorra duplicidade de períodos.

1. Salvar as alterações.
2. O envelope de pagamento abaixo foi lançado no período 1.

3. No menu Encargos | Autônomos Externos, existem informações importadas para o mesmo CPF da chapa acima. 

Após cadastrar essas informações, deverá gerar o xml do evento S-1200 (RH | Folha de Pagamento | eSocial | Gerar XML), conforme demonstrado abaixo:

observação : Com a utilização do Middleware não há necessidade de marcação do parâmetro Gerar Autônomos FluxusExternos para geração do XML dos autônomos do FLuxus/ Externos. Por isso, o parâmetro foi removido da tela.

O sistema irá gerar o xml unificado para o funcionário e autônomo, acrescentado o prefixo "F" cadastrado no funcionário conforme demonstrado acima.

Será gerado na tag <ideDmDev> o valor 1F (número período lançado + F) .

Observação: Para a folha de pagamento do autônomo externo, a tag <ideDmDev> será calculada com o valor fixo 1.

1. Acessar o cadastro do funcionário que possui vinculo, pasta "Parâmetros".
2. Preencher o campo "Prefixo Período (eSocial)" de acordo com a necessidade.

Observação: O valor preenchido neste campo será concatenado na tag <ideDmDev>, impedindo assim que ocorra duplicidade de períodos.

1. Salvar as alterações.
2. O envelope de pagamento abaixo foi lançado no período 1.

Acessar o menu Backoffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores | Anexos | eSocial e preencher o campo "Prefixo Período" para o cliente/fornecedor (código "C00012" e código de categoria "701").

2) Realizar o lançamento financeiro.

Neste exemplo o lançamento foi na data 18/07/2019 para o cliente/fornecedor com o código "C00012".

Após cadastrar essas informações, deverá gerar o xml do evento S-1200 (RH | Folha de Pagamento | eSocial | Gerar XML), conforme demonstrado abaixo:

observação : Com a utilização do Middleware não há necessidade de marcação do parâmetro Gerar Autônomos FluxusExternos para geração do XML dos autônomos do FLuxus/ Externos. Por isso, o parâmetro foi removido da tela.

O sistema irá gerar o xml unificado para o funcionário e autônomo, com os lançamentos acima, sendo que:

• Para o funcionário (com prefixo F) será gerada na tag <ideDmDev> o valor 1F (número período lançado + F).
• Para o cliente/fornecedor código "C00012" (com prefixo C) será gerada na tag <ideDmDev> o valor 1C (número padrão 1 + C) .