Para a criação do novo campo será necessária a atualização da base no sistema RM.Atualizador.exe.

No exemplo abaixo possui o cadastro de dois autônomos com o mesmos CPF onde um deles possui o cadastro do prefixo:

Código: A12345 e código de categoria: 712

Código: F12345 e código de categoria: 701

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1) Cadastrado o campo Prefixo Período para o cliente/fornecedor código: F12345 e código de categoria: 701

Observações:

• O campo pode ser preenchido com números ou letras.
•  O valor preenchido neste campo será concatenado ao campo ideDmDev, impedindo assim que ocorra duplicidade de períodos.

2) Feito o lançamento financeiro para os dois vínculos;

Feito o lançamento na data 15/07/2019 para o cliente/fornecedor com o código: A12345 sem o cadastro de prefixo.

Feito lançamento na data 05/07/2019 para o cliente/fornecedor com o código: F12345 que possui o cadastro de prefixo.

Após o cadastro dessas informações basta gerar o xml no caminho RH / folha de pagamento / eSocial / Gerar XML

Sistema gerou o xml unificado para os autônomos, com os lançamentos acima:

• Para o cliente/fornecedor código: A12345 que não possuía o cadastro de prefixo foi gerado com tag ideDmDev com o número padrão 1.
• Cliente/fornecedor código: F12345  que possui o cadastro de prefixo com valor "A" foi gerado com tag ideDmDev 1A (número padrão 1 + A) .

1. Acesse o cadastro do funcionário que possui vinculo e vá na pasta "Parâmetros";
2. Preencha o campo "Prefixo Período (eSocial)" de acordo com sua necessidade;
   Obs.: O valor preenchido neste campo será concatenado ao campo ideDmDev, impedindo assim que ocorra duplicidade de períodos.
   
3. Salve as alterações.
4. Envelope de pagamento lançado no período 1

Em Encargos / Autônomos Externos

Possui informações importadas para o mesmo CPF da chapa acima. 

Após o cadastro dessas informações basta gerar o xml no caminho RH / folha de pagamento / eSocial / Gerar XML

Sistema gerou o xml unificado para o funcionário e autônomo:

• Foi acrescentado o prefixo com valor "F" cadastrado no funcionário conforme passo acima e gerado a tag ideDmDev 1F (número período lançado + F) .

Observação: Para a folha de pagamento do autônomo externo, o período (ideDmDev) será calculado com o valor fixo 1.

1. Acesse o cadastro do funcionário que possui vinculo e vá na pasta "Parâmetros";
2. Preencha o campo "Prefixo Período (eSocial)" de acordo com sua necessidade;
   Obs.: O valor preenchido neste campo será concatenado ao campo ideDmDev, impedindo assim que ocorra duplicidade de períodos.
   
3. Salve as alterações.
4. Envelope de pagamento lançado no período 1

Acesse o menu Backoffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores | Anexos | eSocial

1) Cadastrado o campo Prefixo Período para o cliente/fornecedor código: C00012 e código de categoria: 701

2) Feito o lançamento financeiro;

Feito o lançamento na data 18/07/2019 para o cliente/fornecedor com o código: C00012.

Após o cadastro dessas informações basta gerar o xml no caminho RH / folha de pagamento / eSocial / Gerar XML

Sistema gerou o xml unificado para o funcionário e autônomo:

• Foi acrescentado o prefixo com valor "F" cadastrado no funcionário conforme passos acima e gerado a tag ideDmDev 1F (número período lançado + F) .
• Cliente/fornecedor código: C00012 que possui o cadastro de prefixo com valor "C" foi gerado com tag ideDmDev 1C (número padrão 1 + C) .