Histórico da Página
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_CADERP | Origem dos cadastros, com as opções: 1 - ERP |
|
MV_CADOMS | Cadastros de Veiculo, Tipo de Veiculo e Motorista pelo SIGAOMS, com as opções: 1 - OMS | 1 |
MV_CARGDIR | Determina a partir de qual peso, em quilos (kg), será considerada uma carga direta. | 1000 |
MV_CANCFT | Permite realizar o cancelamento de documentos em uma fatura, mesmo que esta já possua movimentação financeira:
| T |
MV_CANCHST | Permite efetuar o cancelamento da fatura e gravar ou não o histórico do cancelamento:
Se este parâmetro não for gerado, o sistema .F. como conteúdo padrão. |
|
MV_CDCLFR | Código da classificação de frete padrão. |
|
MV_CDHISAP | Código do histórico de fechamento de apuração de prêmio de seguros no ambiente Gestão de Transportes. | <em branco> |
MV_CDRMUN | Código da região do Município da transportadora. Este parâmetro atende ao disposto pelo Artigo 6o da Lei Complementar de no 116/2003. |
|
MV_CDRORI | Código da região de origem da filial da transportadora que está utilizando o sistema. | <em branco> |
MV_CDTPOP | Código de operação que será enviada ao SIGAGFE na geração da carga. |
|
MV_CESTREG | Código do Estado. | ___cEstReg |
MV_CFILREG | Código da Filial. | 'FL'+___cFilReg |
MV_CGRPREG | Código da Região. | TMS120CDUF(__cEstReg)+___cCodIbge |
MV_CLICOT | Na cotação de frete, se este parâmetro for preenchido com:
| F |
MV_CLIGEN | Código do cliente/loja padrão que será utilizado nos contratos genéricos do ambiente Gestão de Transportes. | <em branco> |
MV_CODCOMP | Código do cliente para cobrança de veículo dedicado. | <em branco> |
MV_COLSOCO | Permite gerar o Contrato de Carreteiro para as viagens de coleta sem registro de ocorrência apontado:
| F |
MV_COMP | Caractere ASCII para compactação da impressora, sendo que deve ser informado o código decimal do caractere. Exemplo: 15 | 15 |
MV_COMPDES | Define se o cálculo do componente será baseado em função do cliente destinatário:
|
F |
MV_COMPCTC | Componente padrão para Composição de Frete do Contrato de Carreteiro. |
|
MV_COMPENT | Código do componente de entrega, utilizado para o cálculo do custo de reentrega dos documentos de transportes. | <em branco> |
MV_COMPIMP | Código do componente de frete utilizado para a geração dos documentos de complemento de impostos. | <em branco> |
MV_COMPREF | Código do componente de refaturamento, utilizado para a geração do documento de refaturamento. | <em branco> |
MV_CONTDCA | Utilizado para verificar se as operações de descarregamento foram apontadas. Se este parâmetro estiver habilitado, é necessário primeiro apontar as operações de descarregamento para depois selecionar o documento em uma outra viagem. | F |
MV_CONTHIS | Permite alterar tabelas/ajustes de frete que estão sendo utilizadas em um CRTC ou em uma cotação de frete. | T |
MV_CONTVEI | Indica se utiliza o controle de movimentos de veículos e motoristas:
| T |
MV_COTVFEC | Permite a digitação de valor fechado por componente na cotação de frete:
| T |
MV_CTCPREF | Indica o prefixo dos títulos gerados pela rotina Contrato de Carreteiro, referentes ao pagamento do frete ao carreteiro. O conteúdo deste parâmetro pode ser preenchido com uma expressão caractere indicada entre aspas, por exemplo: "CTCA", com uma função em ADVPL, ou ainda, com as duas representações para compor o prefixo do título, como por exemplo: “C”+cFilAnt. | “C”+cFilAnt |
MV_CTEEXC | Prazo, em dias, para cancelamento do CT-e após ser autorizado. | 0 |
MV_CTEREFS | Tempo, em segundos, para o refresh da tela do Monitor do CT-e (padrão em segundos). | 5 |
MV_CUSMED | Utilizado no cálculo do custo médio, para identificar se o cálculo do custo será efetuado:
| O |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_KMDIST | Determina a forma de cálculo do quilômetro para o frete a pagar, sendo configurado com:
| F |
MV_KMOBRIG | Na rotina Registros de Ocorrências, permite configurar se o sistema exigirá ou não a informação da quilometragem de entrada do veículo da viagem original, ao efetuar o registro de ocorrência do tipo Transferência de Viagem, sendo que:
| T |
MV_KMVEIOP | Este parâmetro permite apresentar a tela de Apontamento manual de chegada ou saída de veículos das viagens. Exemplo: Se esse este parâmetro estiver habilitado e o parâmetro MV_CONTVEI estiver desabilitado (não utiliza o controle de movimentos de veículos e motoristas). Ao apontar manualmente as atividades de chegada/saída de viagem e retorno do Aeroporto ou retorno do Porto será exibida uma tela contendo os veículos informados no Complemento de Viagem, para que sejam informadas as quilometragens de entrada/saída dos veículos na Filial. | T |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_OBSARM | Observação que deve ser gravada no documento de armazenagem. | <em branco> |
MV_OBSREEN | Contém a mensagem de observação que deve ser impressa no documento de reentrega (Conhecimento ou Nota Fiscal). Exemplo: "Primeira (ou segunda, terceira, etc.) reentrega referente à nota fiscal nº ..... de .../.../... e conhecimento (ou nota fiscal) original nº .... de .../.../..." | <em branco> |
MV_OBSREFA | Observação que deve ser gravada no documento de refaturamento. | <em branco> |
MV_OCORARM | Código da ocorrência que gera a armazenagem. | <em branco> |
MV_OCOBREF | Código da ocorrência para o registro da baixa de refaturamento. | <em branco> |
MV_OCORCAN | Define a ocorrência de cancelamento automático utilizada na viagem de coleta do tipo Planejada. Informe um código de ocorrência que esteja cadastrado na rotina Registro de Ocorrências. Exemplo: 605 (Cancelamento Viagem Planejada) | |
MV_OCORCFE | Código da ocorrência para o registro da confirmação de embarque do transporte aéreo. | <em branco> |
MV_OCORCOL | Define a ocorrência de coleta utilizada no apontamento automático de ocorrência, na geração da Nota Fiscal. No conteúdo deste parâmetro deve ser informado o código de uma ocorrência cadastrada na Tabela de Ocorrências, a ocorrência deve ser do tipo Encerra Processo e o serviço de transporte igual a Coleta. | <em branco> |
MV_OCORENT | Código da ocorrência de entrega utilizado no apontamento automático de ocorrências no cálculo de frete. | <em branco> |
MV_OCORRDP | Indica a ocorrência para documento de redespacho do tipo indicado para entrega. |
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MV_OCORREE | Código de ocorrência da reentrega. | <em branco> |
MV_OPREPOM | Código da Operação REPOM para viagem do tipo Vazia. |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_SATVGER | Segmento de atividade do fornecedor, o qual é utilizado para empresas de rastreamento. | 000099 |
MV_SELFIS | Indica as Filiais que utilizam o selo fiscal. | <em branco> |
MV_SERARM | Código de serviço cadastrado na Tabela de Frete para a armazenagem. | <em branco> |
MV_SERDESP | Serviço de despesa que será utilizado na integração do SIGATMS com o módulo de Manutenção de Ativos. | S |
MV_SERISP | Serviço de Integração do SIGATMS com o módulo de Manutenção de Ativos. | INSPEC |
MV_SERMAN | Permite incluir o controle da numeração do Manifesto pela Tabela Genérica(SX5) ZV. Série do Manifesto utilizada no módulo SIGATMS. | .T. |
MV_SEST | Código da natureza padrão dos títulos de SEST. | SEST |
MV_SRVALI | Serviços de transporte da aliança com outras transportadoras para o segundo percurso. | <em branco> |
MV_SERTMS | Permite alterar as descrições dos serviços de transporte, os quais são utilizados em rotinas como Cotação de Frete, Notas Fiscais do Cliente, entre outras. Este parâmetro personaliza as descrições dos serviços de transporte de acordo com as necessidades do cliente, sem afetar as funcionalidades do sistema. Ao alterar a descrição neste parâmetro, o sistema atualiza as respectivas descrições nas rotinas que utilizam os serviços de transporte. Exemplo: 1=Coleta; 2=Transporte; 3=Entrega. | 1=Coleta 2=Transporte 3=Entrega |
MV_SRVFAT | Indica os serviços para o documento de fatura. Exemplo: B1=010 | <em branco> |
MV_SVCENT | Código do serviço para carregamento de entrega e reprocesso no ambiente SIGATMS. | <em branco> |
MV_SVCLOT | Código do serviço para conferência de lotes de Notas Fiscais no ambiente SIGATMS. | <em branco> |
MV_SELSERV | Permite visualizar uma tela para seleção dos serviços cadastrados para um cliente, no momento da inclusão de um documento de entrada, na rotina Contrato Cliente. Para que esta tela possa ser visualizada é necessário, também, que o campo Sel. Serviço, da rotina Contrato Cliente, esteja preenchido com a opção Automático.
| T |
MV_SERCOL | Identifica a série da ordem de Coleta para a qual foi autorizada a impressão da AIDF Eletrônica (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais Eletrônicos). Neste caso, ao efetuar a geração do arquivo magnético referente a DIEF-CE (Declaração de Informações Econômico-Fiscais - Ceará), os dados da ordem de coleta (cancelado e emitido) serão processados. | <em branco> |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |||||||
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MV_TCIMP | Define qual rotina de importação de Nota Fiscal (XML) será utilizada, quando o TOTVS Colaboração estiver habilitado. 0 - Rotina de Importação do TOTVS Colab. | '0' | |||||||
MV_TMAPCKL | Habilita a integração com o My Checklist x Comprovante de Entrega. Assume os valores:
| .F. | |||||||
MV_TMINTEV | Permite definir em qual momento será realizada a integração do My Checklist e pode assumir a seguinte configuração: 1 - Integração ocorre ao realizar o fechamento da viagem; | ||||||||
MV_TMSCFUS | Empresa configurada para utilizar o saldo do cartão. | .F. | |||||||
MV_TMSCLE | Permite habilitar a CL-e (Capa de Lote Eletrônica), que possibilita identificar todas as NF-e das mercadorias numa unidade de carga, efetuando o controle e agilizando a liberação de cargas nos Postos de Fiscalização de mercadorias em trânsito.
| .F. | |||||||
MV_TMSCFEC | Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas. | .F. | |||||||
MV_TMSCPAR | Permite o carregamento total ou parcial de uma viagem internacional. Se o parâmetro MV_TMSCPAR estiver preenchido com conteúdo igual a “T” será permitido o carregamento parcial, ou seja, um mesmo documento poderá ser vinculado à outras viagens. Esta funcionalidade é bastante útil para os casos em que a carga não é comportada por um único veículo, sendo necessário dividi-la. |
| |||||||
MV_TMSCOSB | Habilita a utilização da rotina Conciliação de Sobras e Faltas, na qual: 0 - Não Utiliza; | 0 | |||||||
MV_TMSCRTR | Controla o bloqueio de crédito na solicitação de transferência de débito. | F | |||||||
MV_TMSCTCA | Considera somente os valores de abatimentos específicos do Contrato Complementar no Pagamento de Saldo de Carreteiro. | .F. | |||||||
MV_TMSDIND | Número de dias que será permitido apontar uma ocorrência de indenização após a entrega do documento. É necessário configurar o parâmetro MV_TMSDIND, informando o número de dias permitido para o apontamento de uma ocorrência de indenização após a data de entrega do documento. Caso o parâmetro MV_TMSDIND não esteja configurado ou o prazo seja superior aos dias informados no parâmetro, o sistema não permitirá a apontamento da ocorrência de indenização para o documento com status Entregue. | 0 | |||||||
MV_TMSEFIX | Define o Wizard TMS eficaz, podendo ser configurado com:
| F | |||||||
MV_TMSINCO | Define as rotinas que tratam a incompatibilidade de produtos com as opções:
| <em branco> | |||||||
MV_TMSPCOL | Define se deve incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega:
| .F. | |||||||
MV_TMSPNDB | Permite informar a ocorrência do tipo Gera Pendência para um Docto Bloqueado. | .F. | |||||||
MV_TMSPRPD | Apresenta as informações da Praça de Pedágio no cálculo do pedágio. | .F. | |||||||
MV_TMSTCLK | Indica o link e o cadastro para o SIGATMS com GPE. |
| |||||||
MV_TMSUTSL | Utiliza o saldo para pagamento do pedágio. | .F. | |||||||
MV_TMSVERB | Identifica a verba de pagamento do salário do motorista. |
| |||||||
MV_TESAWB | Indica o tipo de entrada e saída (TES) para a geração da AWB. | <em branco> | |||||||
MV_TESANUL | Indica o código de TES (Entrada) para o documento de anulação de CTRC. | <em branco> | |||||||
MV_TESDD | Indica o tipo de entrada e saída (TES) predeterminado para a geração de movimentos de materiais devolvidos a terceiros. | 981 | |||||||
MV_TESDR | Indica o tipo de entrada e saída (TES) predeterminado para a geração de movimentos de materiais remetidos de terceiros. | 481 | |||||||
MV_TIPFAT | Indica o tipo do título da fatura de transporte a ser gerado. | <em branco> | |||||||
MV_TM050NF | Valida a inclusão de notas com mesmo número de Documento/Série/Produto em lotes diferentes.
| .T. | |||||||
MV_TMPCOL | Indica o tempo médio previsto para efetuar as coletas na carga fracionada. Exemplo: 2:00 | <em branco> | |||||||
MV_TMPORI | Utilizado para o cálculo do prazo de entrega entre a região origem/destino do frete:
| F | |||||||
MV_TMSADCV | ACV* Definido pelo usuário* |
| |||||||
MV_TMSAGD2 | Indica se deve aglutinar os itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar Cálculo de Frete e Geração de Fatura para documentos de apoio:
| F | |||||||
MV_TMSALOC | Controla a alocação de veículos/motoristas na rotina Complemento de Viagens (TMSA240), permitindo alocar os veículos/motoristas para viagens diferentes ao mesmo tempo. Este parâmetro somente será validado se o parâmetro MV_CONTVEI estiver configurado com “F” (desabilitado), indicando que a transportadora não utiliza o controle de movimentos de veículos e motoristas. | T | |||||||
MV_TMSANTT | Número do registro da ANTT. | "Número do registro da ANTT com 14 dígitos." | |||||||
MV_TMSBACV | Permite bloquear ou não a viagem, quando o motorista e os veículos forem de Filiais diferentes. | T - Viagem bloqueada por bloqueio de documento; F - A viagem seguirá normalmente. | |||||||
MV_TMSBL70 | Compara a capacidade do cavalo com: 1 - A capacidade da carreta. | 2 | |||||||
MV_TMSBLVG | Indica se o sistema deve bloquear a viagem mesmo com a existência de um desbloqueio anterior:
| .F. | |||||||
MV_TMSCFEC | Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas. | T | |||||||
MV_TMSCRET | Indica o código de retenção da DIRF utilizado para gerar o Contrato de Carreteiro (ambiente SIGATMS). | "0588" | |||||||
MV_TMSDOC | Permite definir as descrições dos documentos de transporte. Exemplo: B=ACT | <em branco> | |||||||
MV_TMSCDPG | Indica como serão gerados os títulos a pagar na rotina Contrato de Carreteiro, opção Por Viagem:
| F | |||||||
MV_TMSCTE | Habilita o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico). | T | |||||||
MV_TMSCVIA | Indica qual ação deverá ser tomada para a viagem para a qual esta sendo apontada a ocorrência de transferência: 0 - Não utiliza o parâmetro; | 0 | |||||||
MV_TMSDGD2 | Aglutina os itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar o Cálculo do Frete e a Geração de Fatura para os documentos de apoio. Quando este parâmetro estiver ativo pode ocorrer diferença de centavos no cálculo de impostos entre a cotação e o cálculo de frete. Os itens da Tabela Composição de Frete (DT8) não podem ser aglutinados por se tratarem justamente da separação de valores de cada componente. | F | |||||||
MV_TMSDTVC | Define a data de vigência do Contrato do Fornecedor utilizada na liberação do Contrato, sendo: 1 - Data Emissão do Contrato; | 1 - Data Emissão do Contrato | |||||||
MV_TMSEACV | Permite a impressão do endereçamento na carta de autorização para conduzir o veículo. | 1 - Endereçamento de Cobrança. 2 - Endereçamento de Entrega. | |||||||
MV_TMSETRP | Estados atendidos pela Transportadora. Esta informação é utilizada na Proposta CIF. |
| |||||||
MV_TMSFEXP | Utilizado para relacionar as filiais expedidoras ou emitentes de documento da Transportadora. Esta informação é utilizada tanto para a Proposta CIF quanto na FOB. |
| |||||||
MV_TMSFMSG | Permite configurar que ao confirmar a geração de uma fatura a receber na rotina Faturas por Docto (TMSA850) deve ser apresentada uma tela, na qual é apresentado o número da fatura gerada. Esse parâmetro pode ser configurado da seguinte forma:
| T | |||||||
MV_TMSFORI | Utilizado para relacionar as Filiais de origem da Transportadora. |
| |||||||
MV_TMSGFE | Ativa integração SIGATMS x SIGAGFE. | .F. | |||||||
MV_TMSGNRE | Informe o Estado inscrito para a geração do GNRE, sendo que esta legislação é vigente nos Estados de MT - Mato Grosso e RO - Roraima. Caractere - Para cada filial que deva gerar GNRE, deve ser gerado um parâmetro com a sua devida UF. | ||||||||
MV_TMSGREM | Indica se após a confirmação da gravação da primeira Nota Fiscal de Entrada do cliente, os campos Remetente (DTC_CLIREM), Loja Remet. (DTC_LOJREM) e Nome Remet. (DTC_NOMREM) devem ser mantidos preenchidos automaticamente na tela da rotina Entrada de Nota Fiscal do Cliente, agilizando a digitação. | F | |||||||
MV_TMSGRPC | Indica se o Contrato de carreteiro pode gerar pedido de compra para Pessoa Jurídica. | F | |||||||
MV_TMSGVT | Tempo em segundos para execução do refresh automático no painel de Gestão de Viagens. Em caso "0" Se for parametrizado como 0 (zero), o refresh é desabilitado. | 0 | |||||||
MV_TMSIMGC | Pasta na qual se localizam as imagens vinculadas a um determinado comprovante de entrega e com registro na DLY (Eventos do Comprovante de Entrega). Exemplo: C:\Temp\ImagensVinculadas\ | <em branco> | |||||||
MV_TMSIMGS | Pasta na qual se localizam as imagens não vinculadas a um determinado comprovante de entrega. Exemplo: C:\Temp\ImagensNaoVinc\ | <em branco> | |||||||
MV_TMSJCTE | Tempo, em segundos, em que será chamado o JOB (padrão em segundos). | 180 | |||||||
MV_TMSLOCP | Armazém padrão utilizado para o endereçamento dos unitizadores na chegada da viagem. | 99 | |||||||
MV_TMSMFAT | Indica se a geração das faturas será efetuada com base no arquivo SE1 - Contas a Receber ou DT6 - Documentos de Transporte, onde: 1 - " SE1" | 2 | |||||||
MV_TMSNFAT | Considera a sequência do parâmetro MV_NUMFAT para a numeração dos títulos quando utilizados documentos de apoio. | T | |||||||
MV_TMSNFC | Define a descrição do Tipo da Nota Fiscal 6 e 7 |
| |||||||
MV_TMSFATU | Permite que na geração de um título a pagar seja considerada a Filial atual, ao invés da que consta no registro de indenização:
| F | |||||||
MV_TMSOPDG | Para ativar a integração é necessário alterar este parâmetro no ambiente Configurador, conforme valores a seguir: 0 – Integração não ativada. Nenhum controle será realizado em conjunto com a REPOM. | 2 | |||||||
MV_TMSPCLI | Permite realizar a busca por setor, configurado por código de cliente. | T | |||||||
MV_TMSRRE | Define a abrangência da regra de restrição de embarque, onde: 1 - Cálculo de Frete | <em branco> | |||||||
MV_TMSRVOL | Este parâmetro trata o rateio do valor do frete a pagar por volumes coletados e/ou entregues. O parâmetro define a divisão do valor do frete a pagar calculado no momento da criação/geração do Contrato de Carreteiro (TMSA250), proporcional aos volumes coletados ou entregues. Quando estiver preenchido com F (Falso), não haverá rateio. |
| |||||||
MV_TMSSQTR | Número do sequencial de transmissão para o EDI. O parâmetro deve ser configurado de acordo com o seguinte padrão: UF do Estado + = (igual) + 7 caracteres válidos. Exemplo: CE=1234567. | Número do sequencial de transmissão para o EDI. | |||||||
MV_TMSTHRC | Determina a quantidade de threads que serão executadas simultaneamente no Cálculo de Frete. Quando o valor for 0 (zero), indica a não utilização de threads. A quantidade total de threads que será executada dependerá da quantidade de documentos e da regra de agrupamento que será aplicada na rotina de geração de documentos. O valor existente no parâmetro será considerado como limitador de threads simultâneas. | 0 | |||||||
MV_TMSTHRE | Determina a quantidade de threads que serão executadas simultaneamente no SIGATMS. Quando o valor for 0 (zero), indica que não há utilização de threads. | 0 | |||||||
MV_TMSUFPG | Indica o Estado que será utilizado na escrituração dos documentos de transporte no Livro Fiscal sendo que:
| .F. | |||||||
MV_TMSUNFS | Indica se deve ser gerado uma Nota Fiscal de Serviço ou Conhecimento de reentrega, de refaturamento ou de armazenagem, podendo ser configurado com:
| .F. | |||||||
MV_TMSUVER | Data da última verificação do período de prestação de serviços (Controle Documentos).
| 01/01/80 | |||||||
MV_TMSVDEP | Valor base para cálculo dos dependentes no Contrato de Carreteiro. | 106.00 | |||||||
MV_TMSVGCE | Indica se ao efetuar o cálculo do conhecimento de frete com uma viagem de coleta com status em trânsito, deve permitir que seja acrescentado, em outra viagem, o documento calculado. Quando o parâmetro estiver com conteúdo .F. (Falso), a viagem de coleta não estará configurada para efetuar entrega, permitindo, assim, a geração de uma outra viagem para efetuar a entrega do Conhecimento de Frete. Este parâmetro é utilizado para atender situações em que o veículo saiu para efetuar uma coleta e ainda não voltou para a filial de origem, porém, a Filial já possui todas as informações necessárias para a geração do Conhecimento de Frete. | .F. | |||||||
MV_TMSVINF | Indica se permite digitar o valor do frete informado na entrada de Notas Fiscais. | F | |||||||
MV_TMSTIPT | Indica o tipo de título a ser gerado no Contas a Receber, que pode ser:
| <em branco> | |||||||
MV_TPDCARM | Indica os tipos de documentos de origem que podem gerar armazenagem, sendo:
O parâmetro pode ser configurado com mais de um tipo de documento. | <em branco> | |||||||
MV_TPDCREE
| Indica quais os tipos de documentos de origem podem gerar a reentrega, sendo:
Este parâmetro pode ser configurado com mais de um tipo de documento. Exemplo: [2;5]. | <em branco> | |||||||
MV_TPDCTMS | Tipo de documento de carga que será utilizado na integração com o SIGAGFE. |
| |||||||
MV_TPTCTC | Tipo do título proveniente do Contrato de Carreteiro a ser gerado no Contas a Pagar. | <em branco> | |||||||
MV_TPTPDG | Tipo do título proveniente dos valores de pedágio a ser gerado no Contas a Pagar. | <em branco> | |||||||
MV_TPTPRE | Tipo do título a ser gerado no Contas a Pagar proveniente do Contrato de Prêmio de Carreteiro. | <em branco> | |||||||
MV_TXTES | Este parâmetro define o texto a ser gravado na TES, de acordo com o tipo de imposto. | <em branco> |
...
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_VEIGEN | Código do veículo genérico de categoria Cavalo. | <em branco> |
MV_VEIREDE | Veículo a ser utilizado para o redespacho. |
|
MV_VERBMOT | Código da verba que será utilizado para a geração do prêmio do motorista próprio, na folha de pagamento. | <em branco> |
MV_VLDCOT | Prazo de validade das cotações de frete em dias. | 10 |
MV_VLDPRO | Validade da proposta, em dias | quantidade de dias |
#
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_1DUPNAT | Campo ou dado a ser gravado na natureza do título, quando o mesmo for gerado automaticamente pelo ambiente Faturamento. | SA1->A1_NATUREZ |
MV_1DUPPREF | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando for gerado automaticamente pelo ambiente Faturamento. | SF2->F2_SERIE |
HTML |
---|
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