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 MV_GERADF

Indica se gera contas a pagar do adiantamento de frete com valor superior ao valor do frete+pedágio.

Permite conceder, ou não, um adiantamento de frete com um valor superior ao valor do frete, ao incluir um complemento de viagem ou no momento de gerar o Contrato de carreteiro.

Opções:

• T (Verdadeiro): o sistema permitirá a confirmação do adiantamento de viagem com valor superior ao valor do frete e, posteriormente, será possível gerar o Contrato de carreteiro para o motorista.

• F (Falso): o sistema não permitirá a inclusão do adiantamento.

MV_GERCONT

Indica se gera Contrato de carreteiro para viagens de entrega ou coletas não efetuadas.

MV_GERLOT

Determina se o sistema deve gerar um novo lote ao executar o estorno do cálculo.

MV_GEROPER

Valida se as operações relacionadas ao serviço operacional deverão ser geradas, automaticamente ou não, ao efetuar o carregamento do transporte.

Opções:

• T (verdadeiro): ao efetuar o carregamento de transporte, o sistema gera, automaticamente, as operações do serviço operacional informado no cadastro de serviços x atividades.
  
• F (falso): o sistema não gera as operações relacionadas ao serviço operacional informado.

MV_GERTIT

Indica se o Contrato de Carreteiro deve gerar Contas a Pagar:

• T (True/Verdadeiro): o Contrato de carreteiro gera contas a pagar para o carreteiro.
• F (False/Falso): o Contrato de carreteiro não gera contas a pagar para o carreteiro.

MV_GFERPB

Determina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saída:

• 0 – Não Rateia: Cálculo padrão do sistema, ou seja, Peso Bruto do Produto x Quantidade do item da Nota.
• 1- Rateia por Item: Rateia o peso bruto do cabeçalho da Nota entre os itens da nota.

MV_HORCOF

Indica o horário que a transportador finaliza as coletas da carga fracionada.

Exemplo: 18:00

<em branco>

MV_HORCOI

Indica o horário que a transportadora inicia as coletas da carga fracionada.

Exemplo: 8:00

<em branco>

MV_INCISS

Indica se o valor do ISS está incluso no valor do frete.

T

MV_INTGFE

Ativa a integração com o TOTVS GFE.

.F.

MV_INTGFE2

Modo de integração entre Protheus e GFE, com as opções:

1. Direto.
2. XML.

MV_INTTMS

Identifica se o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do sistema.

T

MV_KMDIST

Determina a forma de cálculo do quilômetro para o frete a pagar, sendo configurado com:

• T (True=Verdadeiro): calcula o quilômetro do frete a pagar utilizando o Cadastro de Distâncias (tabela “DVA”) para todas as viagens, independente de seu status.
• F (False=Falso): conteúdo padrão do sistema; calcula o quilômetro do frete a pagar utilizando as tabelas “DUV – Registro de Entradas e Saídas de Veículos” (viagens encerradas) e “DVA – Cadastro de Distâncias” (viagens em trânsito), conforme o status da viagem.

F

MV_KMOBRIG

Na rotina "Registros de Ocorrências", permite configurar se o sistema exigirá ou não a informação da quilometragem de entrada do veículo da viagem original, ao efetuar o registro de ocorrência do tipo “Transferência de Viagem”, sendo que:

• T (True/Verdadeiro): é obrigatório o preenchimento da quilometragem de entrada do veículo.
• F (False/Falso): não é obrigatório o preenchimento da quilometragem.

T

MV_KMVEIOP

Este parâmetro permite apresentar a tela de apontamento manual de chegada ou saída de veículos das viagens.

Exemplo:
Se esse parâmetro estiver habilitado e o parâmetro "MV_CONTVEI" estiver desabilitado (não  utiliza o controle de movimentos de veículos e motoristas).

Ao apontar manualmente as atividades de chegada/saída de viagem e retorno do Aeroporto ou retorno do Porto será exibida uma tela contendo os veículos informados no complemento de viagem, para que sejam informadas as quilometragens de entrada/saída dos veículos na Filial.

T

MV_LIBCTC

Habilita o conceito de Liberação de Contratos de Carreteiro.

T

MV_LIBLTSC

Libera a digitação de lote, vinculado a mesma solicitação de coleta, por diversos usuários simultaneamente.

Quando o parâmetro estiver configurado com o conteúdo:

• .T. (verdadeiro): o sistema permite a digitação de um lote, vinculado à mesma solicitação de coleta, por diversos usuários simultaneamente.
• .F. (falso) ou não for criado: o sistema bloqueia a digitação do lote, vinculado a uma solicitação de coleta, enquanto não for finalizada a digitação.

F

MV_LIBVGBL

Permite o encerramento de viagem com documentos bloqueados.

T

MV_LIMINSS

205.02

MV_MANVIAG

F

MV_MCUSTO 

Moeda utilizada para a verificação do limite de crédito informado no Cadastro de Clientes.

2

MV_MOTGEN

Indica o código do motorista genérico que será utilizado nas rotinas de  Movimento de Veículos ou Movimento de Motorista.

F

MV_MOTREDE

Motorista a ser utilizado no redespacho.

MV_MOTSVG

Indica o código de Despesa de Motorista sem viagem.

MV_MUNIC

Identifica o código da Secretaria das Finanças do Município para recolhimento do ISS.

MUNIC

MV_MULTEND

F

MV_MAILPRE

MV_MNTSVG

Indica o código de Despesa de Manutenção de veículo sem viagem.

MV_NATCTC

Indica o código da natureza utilizado para a geração de títulos a pagar, provenientes de Contratos de carreteiros.

<em branco>

MV_NATDEB

Indica o código da natureza utilizado para a geração de títulos a pagar provenientes de Contratos de carreteiros para a Filial débito.

<em branco>

MV_NATFAT

Indica o código da natureza do título da fatura de transporte a ser gerado.

<em branco>

MV_NATPDG

Indica o código da natureza utilizado para geração de títulos a pagar provenientes de valores de pedágio.

<em branco>

MV_NTLAWB

Natureza do título para liberação da AWB.

a definir pelo usuário

MV_NORM

Caractere ASCII utilizado para descompactação da impressora. Deve-se informar o código decimal do caractere.

18

MV_NUMFAT

Indica o número sequencial das faturas.

000001

MV_OBSARM

Observação que deve ser gravada no documento de armazenagem.

<em branco>

MV_OBSREEN

Contém a mensagem de observação que deve ser impressa no documento de reentrega (Conhecimento ou Nota Fiscal). 

Exemplo:

"Primeira (ou segunda, terceira, etc.) reentrega referente à nota fiscal nº ..... de .../.../... e conhecimento (ou nota fiscal) original nº .... de .../.../..."

<em branco>

MV_OBSREFA

Observação que deve ser gravada no documento de refaturamento.

<em branco>

MV_OCORARM

Indica o código da ocorrência que gera a armazenagem.

<em branco>

MV_OCOBREF

Indica o código da ocorrência para o registro da baixa de refaturamento.

<em branco>

MV_OCORCAN

Define a ocorrência de cancelamento automático utilizada na viagem de coleta do tipo planejada.

Informe um código de ocorrência que esteja cadastrado na rotina Reg. de Ocorrências.

Exemplo:
605 (Cancelamento Viagem Planejada)

MV_OCORCFE

Indica o código da ocorrência para o registro da confirmação de embarque do transporte aéreo.

<em branco>

MV_OCORCOL

<em branco>

MV_OCORENT

Indica o código da ocorrência de entrega utilizado no apontamento automático de ocorrências no cálculo de frete.

<em branco>

MV_OCORRDP

Indica a ocorrência para documento de redespacho do tipo indicado para entrega.

MV_OCORREE

Indica o código de ocorrência da reentrega.

<em branco>

MV_OPREPOM

Código da Operação REPOM para viagem do tipo vazia.

MV_PAMCOFI

Código do débito para COFINS no Sistema Pamcard.

63

MV_PAMCRED

Código para outros créditos no Sistema Pamcard

42

MV_PAMCSLL

Código do débito para CSLL no Sistema Pamcard.

241

MV_PAMDEB 

Código para outros débitos no Sistema Pamcard.

41

MV_PAMROTA

Define se utiliza as rotas cadastradas no Sistema Pamcard, para cálculo do pedágio e inclusão de Contrato.

.T.

MV_PAMNATC

Código padrão informado para a natureza das cargas na integração com o Sistema Pamcard

0001

MV_PAMINSS

Código do débito para INSS no Sistema Pamcard.

2

MV_PAMPIS

Código do débito para PIS no Sistema Pamcard.

61

MV_PAMISS

Código do débito para ISS no Sistema Pamcard.

61

MV_PAMIRRF

Código do débito para IRRF no Sistema Pamcard.

1

MV_PAMSEST

Código débito para SEST/SENAT no Sistema Pamcard.

2

MV_PASSTAB

100.000

MV_PCANOP

Identifica se, na chegada ou saída de viagem, existem operações anteriores em aberto e se estas devem ser canceladas automaticamente.

Opções:

• 0 - cancela automaticamente;
• 1 - pergunta antes de cancelar;
• 2 - não cancela operações anteriores em aberto;
• 3 - apontamento obrigatório das operações anteriores em aberto.

1

MV_PESCOB

Indica o componente de frete que determina o peso cobrado.

<em branco>

MV_PRCPROD

Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com:

• T -  O valor base para cálculo do frete será por produto.
• F - O valor base para cálculo do frete selo total das notas fiscais que irão compor o frete.

T

MV_PRDCTC

<em branco>

MV_PRDDIV

Indica se poder ser informado mais de um produto na cotação de frete, Nota Fiscal ou solicitação de coleta.

F

MV_PREGPE

Permite configurar se na geração do Contrato de carreteiro do tipo Prêmio (rotina Contrato Prêmio), o prêmio a ser pago ao motorista próprio deve ser gravado na tabela SRC (Movimento Mensal), que é utilizada pelo ambiente Gestão de Pessoal.

Este parâmetro pode ser configurado com:

• T (True/Verdadeiro): ao executar a rotina Contrato Prêmio, o sistema gera automaticamente o Contrato de carreteiro do tipo Prêmio e grava o valor do prêmio na folha de pagamento, ambiente Gestão de Pessoal, tabela SRC – Movimento Mensal.

• F (False/Falso): ao executar a rotina Contrato Prêmio, o sistema gera apenas o contrato de carreteiro do tipo Prêmio.

T

MV_PRLAWB

Prefixo do título para liberação da AWB

a definir

MV_PROCTMS

Habilita procedures no TMS no momento do cálculo do frete.

.T.

MV_PROGEN

Define o código do produto que será utilizado para obtenção das tabelas de seguro quando  não for encontrado o produto solicitado.      

<em branco>

MV_PTOAWB

Percentual de tolerância em relação ao valor calculado da AWB x valor digitado.

0

MV_REDESP

Na rotina  “Cadastro de Rotas”, indica se o redespacho das mercadorias será controlado quando a filial de descarga for diferente da filial destino, podendo ser configurado com:

T - Controla o redespacho. Neste caso, deve-se informar no campo Reprocesso qual será o tipo de redespacho: 1-Rodoviário, 2-Aéreo ou 3-Fluvial.

F - Não controla o redespacho. Porém, se  usuário desejar poderá informar no campo Reprocesso um dos tipos de redespacho ou mantê-lo como 0-Não Controla.

T

MV_ROTGCOL

Indica uma rota genérica para coleta.

<em branco>

MV_ROTGENT

Indica uma rota genérica para entrega.

<em branco>

MV_ROTGTAB

Indica uma rota genérica para a tabela de frete de carreteiros.

<em branco>

MV_SATVGER

Indica o segmento de atividade do fornecedor que é usado para empresas de rastreamento.

000099

MV_SELFIS

Indica as Filiais que usam o selo fiscal.

<em branco>

MV_SERARM

Indica o código de serviço cadastrado na tabela de frete para a armazenagem.

<em branco>

MV_SERDESP

Serviço de despesa que será utilizado na integração do TMS com o módulo de Manutenção de Ativos.

S

MV_SERISP

Serviço de Integração do TMS com o módulo de Manutenção de Ativos.

INSPEC

MV_SERMAN

.T.

MV_SEST

Código da natureza padrão dos títulos de SEST

SEST

MV_SRVALI

Indica os serviços de transporte da aliança com outras transportadoras para segundo percurso.

<em branco>

Permite alterar as descrições dos serviços de transporte. Esses serviços são utilizados em rotinas como Cotação de Frete, Notas Fiscais do Cliente, entre outras.

O parâmetro personaliza as descrições dos serviços de transporte de acordo com as necessidades do cliente, sem afetar as funcionalidades do sistema.

Ao alterar a descrição nesse parâmetro, o sistema atualiza as respectivas descrições nas rotinas que utilizam os serviços de transporte.

Exemplo:

1=Coleta; 2=Transporte; 3=Entrega.

1=Coleta

2=Transporte

3=Entrega

MV_SRVFAT

Indica os serviços para o documento de fatura.

Exemplo:

B1=010 

Onde "B" representa o tipo de documento de apoio, "1" representa o tipo de transporte e "010" o código do serviço a ser utilizado.

<em branco>

MV_SVCENT

Indica o código do serviço para carregamento de entrega e reprocesso no ambiente SIGATMS.

<em branco>

MV_SVCLOT

Indica o código do serviço para conferência de lotes de notas fiscais no ambiente SIGATMS.

<em branco>

MV_SELSERV

Permite a visualização de uma tela para seleção dos serviços cadastrados para um cliente, no momento da inclusão de um documento de entrada, na rotina Contrato Cliente.

Para que esta tela possa ser visualizada é necessário, também, que o campo Sel. Serviço, da rotina Contrato Cliente, esteja preenchido com a opção Automático.

• T - Ativa a tela de seleção de serviço na inclusão de Documento do Cliente.
• F - Desativa a tela de seleção de serviço na inclusão de Documento do Cliente.

T

MV_SERCOL

Identifica a série da ordem de Coleta para a qual foi autorizada a impressão da AIDF Eletrônica (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais Eletrônicos).

Neste caso, ao efetuar a geração do arquivo magnético referente à Dief-CE (Declaração de Informações Econômico-Fiscais - Ceará), os dados da ordem de coleta (cancelado e emitido) serão processados.

<em branco>

Define qual rotina de importação de Nota Fiscal (XML) será utilizada, quando o TOTVS Colaboração estiver habilitado.

0 - Rotina de Importação do TOTVS Colab.

1 - Rotina de Importação do SIGATMS

Permite definir em qual momento será realizada a integração do My Checklist e pode assumir a seguinte configuração:

1-Integração ocorre ao realizar o fechamento da viagem;

2-Integração ocorre ao realizar a saída da filial;

MV_TMSCLE

Permite habilitar a CL-e (Capa de Lote Eletrônica), que possibilita identificar todas as NF-e das mercadorias numa unidade de carga, efetuando o controle e a agilidade para liberação de cargas nos postos de fiscalização de mercadorias em trânsito.

Importante: A partir do release 12.1.27 o parâmetro será descontinuado.

.F.

MV_TMSCPAR

Habilita a utilização da rotina Conciliação de Sobras e Faltas, onde:

0: Não Utiliza;
1: Obrigatório, ou seja, todas as pendências do tipo ‘Sobra’ ou ‘Falta’ serão obrigadas a informar o Tipo de Identificação do Produto.
2: Não Obrigatório

MV_TMSCRTR

Controla o bloqueio de crédito na solicitação de transferência de débito.

F

MV_TMSCTCA

Considera somente os valores de abatimentos específicos do Contrato Complementar no Pagamento de Saldo de Carreteiro.

.F.

MV_TMSDIND

Número de dias que será permitido apontar uma ocorrência de indenização após a entrega do documento.

É necessário configurar o parâmetro MV_TMSDIND, informando o número de dias permitido para o apontamento de uma ocorrência de indenização após a data de entrega do documento.

Caso o parâmetro MV_TMSDIND não esteja configurado ou o prazo estiver superior aos dias informados no parâmetro, o sistema não permitirá a apontamento da ocorrência de indenização para o documento com status Entregue.

0

MV_TMSEFIX

Define o Wizard TMS eficaz, podendo ser configurado com:

• .T. (True): Exportação de dados.
• .F. (Falso): Importação de dados.

F

Define as rotinas que tratam a incompatibilidade de produtos com as opções:

• A - Todas.
• B - Cálculo de Frete.
• C - Viagem.
• D - Solicitação de Coleta.
• E - Agendamento.
• F - Cotação.
• Em branco - Não controla.

 MV_TMSPCOL

Define se deve incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega:

• .T. (True): Permite incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega.
• .F. (Falso): Não permite incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega. 

.F.

MV_TMSPNDB

Permite informar a ocorrência do tipo Gera Pendência para um Docto Bloqueado.

.F.

MV_TMSPRPD

Apresenta as informações da Praça de Pedágio no cálculo do pedágio.

.F.

MV_TMSTCLK

Indica o link e o cadastro para o TMS com GPE.

MV_TMSUTSL

Utiliza o saldo para pagamento do pedágio.

.F.

MV_TMSVERB

Identifica a verba de pagamento do salário do motorista.

MV_TESAWB

Indica o tipo de entrada e saída (TES) para geração da AWB.

<em branco>

MV_TESANUL

Indica o código de TES (Entrada) para o documento de anulação de CTRC.

<em branco>

MV_TESDD

Indica o tipo de entrada e saída (TES) pré-determinado para geração de movimentos de materiais devolvidos a terceiros.

981

MV_TESDR

Indica o tipo de entrada e saída (TES) pré-determinado para geração de movimentos de  materiais remetidos de terceiros.

481

MV_TIPFAT

Indica o tipo do título da fatura de transporte a ser gerado.

<em branco>

MV_TM050NF

Valida a inclusão de notas com mesmo número de Documento/Série/Produto em lotes diferentes.

• .T. (True): Não permite realizar a inclusão de Notas com o mesmo número de Documento/Série e Produto em lotes diferentes.
• .F. (Falso): Permite realizar a inclusão de Notas com o mesmo número de Documento/ Série e Produto em lotes diferentes.

.T.

MV_TMPCOL

Indica o tempo médio previsto para efetuar coletas na carga fracionada.

Exemplo: 2:00

<em branco>

MV_TMPORI

Utilizado para o cálculo do prazo de entrega entre a região origem/destino do frete.

• T (True/Verdadeiro): quando habilitado, permite pesquisar todos os níveis da estrutura de regiões para localizar a região origem/destino mais próxima à informada na solicitação do transporte.
• F (False/Falso): quando não habilitado será mantido o tratamento padrão que, quando não localizada a região origem no cadastro de prazos por regiões, será utilizada no cálculo a região classificada como Base para Taxa.

F

MV_TMSADCV

ACV*

Definido pelo usuário*

MV_TMSAGD2

Indica se deve aglutinar os itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar Cálculo de Frete e Geração de Fatura para documentos de apoio:

• T = Sim
• F = Não

F

MV_TMSALOC

T

MV_TMSANTT

Número do registro da ANTT.

"Número do registro da ANTT com 14 dígitos."

MV_TMSBACV

Permite bloquear ou não a viagem, quando o motorista e veículos forem de Filiais diferentes.

T - Viagem bloqueada por bloqueio de documento;

F - A viagem seguirá normalmente.

MV_TMSBL70

Compara a capacidade do cavalo com:

1. A capacidade da carreta.
2. O peso carregado na carreta.

2

MV_TMSBLVG

Indica se o sistema deve bloquear a viagem mesmo com a existência de um desbloqueio anterior.

O conteúdo .T. (verdadeiro) permite que a viagem seja bloqueada á qualquer momento, mesmo que já exista alguma liberação para a viagem.

Quando utilizado o conteúdo .F. (falso) ou se não for criado o parâmetro, o sistema permite o bloqueio da viagem, uma única vez, não repetindo o bloqueio após a alteração da viagem.

.F.

MV_TMSCFEC

Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas.

T

MV_TMSCRET

Indica o código de retenção da DIRF usado para gerar o contrato de carreteiro (ambiente SIGATMS).

"0588"

MV_TMSDOC

Permite definir as descrições dos documentos de transporte.

Exemplo: "B=ACT"

O documento de transporte "B" é utilizado para gerar "ACT " – Autorização de Coleta e Transporte.

<em branco>

MV_TMSCDPG

Indica como serão gerados os títulos a pagar na rotina Contrato de Carreteiro, opção Por Viagem:

• T - considerando a condição de pagamento do Fornecedor.
• F - à vista.

 F

MV_TMSCTE

Habilita o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico)

T

MV_TMSCVIA

Indica qual ação deverá ser tomada para a viagem para a qual esta sendo apontada a ocorrência de transferência:

• 0 = Não utiliza o parâmetro;
• 1 = Cancela a Viagem;
• 2 = Encerra a Viagem;
• 3=  Pergunta qual ação deve ser tomada.

0

MV_TMSDGD2

Aglutina os ítens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar o Cálculo do Frete e a Geração de Fatura para os documentos de apoio.

Quando este parâmetro estiver ativo, pode ocorrer diferença de centavos no cálculo de impostos entre a cotação e o cálculo de frete.

Os itens da Tabela "Composição de Frete" (DT8) não podem ser aglutinados por se tratarem justamente da separação de valores de cada componente.

F

MV_TMSDTVC

Define a data de vigência do contrato do fornecedor utilizada na liberação do Contrato, sendo:

1. Data Emissão do Contrato;
2. Data Liberação do Contrato.

1 - Data Emissão do Contrato

MV_TMSEACV

Permite a impressão do endereçamento na carta de autorização para conduzir o veículo.

1 - Endereçamento de Cobrança.

2 - Endereçamento de Entrega.

MV_TMSETRP

MV_TMSFEXP

MV_TMSFMSG

Permite configurar se ao confirmar a geração de uma fatura a receber na rotina Faturas por docto” (TMSA850) deve ser apresentada uma janela, exibindo o número da fatura gerada.

Esse parâmetro pode ser configurado da seguinte forma:

• T – apresenta a janela com o número da fatura a receber gerada.
• F – não apresenta a janela com o número da fatura.

T

MV_TMSFORI

Utilizado para relacionar as Filiais de origem da Transportadora

MV_TMSGFE 

Ativa integração SIGATMS x SIGAGFE.

.F.

MV_TMSGREM

Indica se após a confirmação da gravação da primeira Nota Fiscal de Entrada do cliente, os campos Remetente (DTC_CLIREM), Loja Remet. (DTC_LOJREM)  e Nome Remet. (DTC_NOMREM) deverão ser mantidos preenchidos automaticamente na tela da rotina Entrada de Nota Fiscal do Cliente, agilizando a digitação.

F

MV_TMSGRPC

Indica se o Contrato de carreteiro pode gerar pedido de compra para Pessoa Jurídica.

F

MV_TMSGVT

0

Pasta onde se localizam as imagens vinculadas a um determinado comprovante de entrega e com registro na DLY (Eventos do comprovante de Entrega) 

Ex. de conteúdo: "C:\Temp\ImagensVinculadas\"

Pasta onde se localizam as imagens NÃO vinculadas a um determinado comprovante de entrega. 

Ex. de conteúdo: "C:\Temp\ImagensNaoVinc\"

MV_TMSJCTE

Tempo, em segundos, que será chamado o JOB. (padrão em segundos)

180

MV_TMSLOCP

Armazém padrão utilizado para o endereçamento dos unitizadores na chegada da viagem. 

99

MV_TMSMFAT

Indica se a geração das faturas será efetuada com base no arquivo SE1 - Contas a Receber ou DT6 - Documentos de Transporte, onde:

• 1 = "SE1"
• 2 = "DT6"

2

MV_TMSNFAT

Considera a sequência do parâmetro MV_NUMFAT para a numeração dos títulos quando utilizados documentos de apoio.

T

MV_TMSNFC

Define a descrição do Tipo da Nota Fiscal 6 e 7

MV_TMSFATU

Permite que na geração de um título a pagar seja considerada a Filial atual, ao invés da que consta no registro de indenização.

• T - considera a filial cadastrada no registro de indenização
• F - não considera a filial cadastrada no registro de indenização

F

MV_TMSOPDG

Para ativar a integração é necessário alterar este parâmetro no ambiente Configurador, conforme valores a seguir:

• 0 – Integração não ativada. Nenhum controle será realizado em conjunto com a REPOM.
• 1 – Integração ativada somente para controle de vale-pedágio.
• 2 – Integração ativada para controle de vale-pedágio e controle de frotas.

2

MV_TMSPCLI

Permite realizar a busca por setor, configurado por código de cliente.

T

Define a abrangência da regra de restrição de embarque, onde: 

• 1 - Cálculo de Frete.
• 2 - Cotação.
• 3 - Viagem.
• 4 - Solicitação de Coleta.
• Branco - Não Utiliza.

MV_TMSRVOL

MV_TMSSQTR

Número do sequencial de transmissão para o EDI.

O parâmetro deve ser configurado de acordo com o seguinte padrão: UF do Estado + = (igual) + 7 caracteres válidos.

Exemplo: CE=1234567.

Número do sequencial de transmissão para o EDI.

MV_TMSTHRC

Determina a quantidade de threads que serão executadas simultaneamente no Cálculo de Frete.

Quando o valor for 0 (zero), indica a não utilização de threads.

A quantidade total de threads que será executada dependerá da quantidade de documentos e da regra de agrupamento que será aplicada na rotina de geração de documentos.

O valor existente no parâmetro será considerado como limitador de threads simultâneas.

0

MV_TMSTHRE

Determina a quantidade de threads que serão executadas simultaneamente no TMS.

Quando o valor for 0 (zero), indica que não há utilização de threads.

0

MV_TMSUFPG

Indica o Estado que será utilizado na escrituração dos documentos de transporte no livro fiscal, sendo que:

• T (True): utiliza o estado do pagador do frete;
  
• F (False): utiliza o estado do destinatário da mercadoria.

.F.

MV_TMSUNFS

Indica se deve ser gerado nota fiscal de serviço ou conhecimento de reentrega, de refaturamento ou de armazenagem, podendo ser configurado com:

• T (True/Verdadeiro): gera a Nota Fiscal de Serviço. Se a região da Filial que realizará a reentrega/refaturamento/armazenagem for igual à região do destinatário, ou seja, quando o serviço ocorre dentro do mesmo Município. Caso contrário, se a região que realizará o serviço for diferente da região do destinatário, irá gerar CTRC.
•  F (False/Falso): gera CTRC.

.F.

MV_TMSUVER

01/01/80

MV_TMSVDEP

Valor base para cálculo dos dependentes no Contrato de carreteiro.

106.00

MV_TMSVGCE

.F.

MV_TMSVINF

Indica se permite digitar o valor do frete informado na entrada de Notas Fiscais.

F

MV_TMSTIPT

Indica o tipo de título a ser gerado no Contas a Receber, que pode ser NF=NFS, UNI=UNI ou B=UNI.

<em branco>

MV_TPDCARM

<em branco>

MV_TPDCREE

Indica quais os tipos de documentos de origem podem gerar a reentrega.

Sendo, 2 = CTRC e 5 = Nota Fiscal.

O parâmetro MV_TPDCREE pode ser configurado com mais de um tipo de documento, como por exemplo [2;5].

<em branco>

MV_TPDCTMS 

Informe o tipo de documento de carga que será utilizado na integração do SIGAGFE.

MV_TPTCTC

Indica o tipo do título proveniente do contrato de carreteiro a ser gerado no Contas a Pagar.

<em branco>

MV_TPTPDG

Indica o tipo do título proveniente dos valores de pedágio a ser gerado no Contas a Pagar.

<em branco>

MV_TPTPRE

Indica o tipo do título a ser gerado no Contas a Pagar proveniente do Contrato de prêmio de carreteiro.

<em branco>

MV_TXTES

Parâmetro define o texto a ser gravado na TES, conforme tipo do imposto.

<em branco>

MV_UNIAO

Identifica o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.

UNIAO

MV_ULTDEST

Define se utiliza o último destino da Coleta/Entrega para o cálculo do frete.

• T (True/Verdadeiro): considera a região destino da última sequência de coleta/entrega.
• F (False/Falso): a região destino será a mesma da região origem.

F

MV_VEIGEN

Indica o código do veículo genérico de categoria Cavalo.

<em branco>

MV_VEIREDE

Veículo a ser utilizado para o redespacho.

MV_VERBMOT

Indica o código da verba que será utilizado para a geração do prêmio do motorista próprio, na folha de pagamento.

<em branco>

MV_VLDCOT

Indica o prazo de validade das cotações de frete em dias.

10

MV_VLDPRO

Validade da proposta, em dias

quantidade de dias