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CD0751 - Fórmulas do Configurador de Tributos

Neste programa cadastrar as fórmulas que serão utilizadas para o cálculo do valor no ajuste, no exemplo abaixo cadastramos 3 fórmulas, para as fórmulas de crédito e estorno do crédito presumido foi utilizado uma alíquota de 7%: 

P-SC10000025 - SEF377 Crédito Presumido (Valor do ICMS * 0,07)
P-SC24000001 - SEF377 Estorno de Débito (Valor do ICMS)
P-SC54000001 - SEF377 Estorno de Crédito (Valor do ICMS * 0,07)

CD0752 - Configuração de Tributos

Neste programa criar a configuração do tributo que será utilizado no cálculo pelo Configurador de Tributos, vincular as fórmulas cadastradas pelo programa Fórmulas do Configurador de Tributos (CD0751) para cálculo do valor do tributo.

CD0754 - Classes Fiscais

Neste programa realizar é possível realizar o vínculo de uma configuração do tributo a um único cliente, ou a um único item ou ainda a uma única natureza de operação, neste exemplo estamos utilizando o item como tipo de agrupamento.
Criar uma classe informando os códigos de configuração do tributo criados no programa CD0752. 

CD0757 - Tributos do Item

Neste programa adicionar os tributos ao item, neste vincular os códigos de configuração do tributo criados no programa CD0752.

CD0759 - Cenários Fiscais

Neste programa cadastrar os cenários fiscais para as notas de vendas (saídas) informando os territórios de origem e destino, inicio de validade e classe fiscal, neste exemplo utilizamos a configuração por Classe Fiscal do Item parametrizadas nos programas CD0754 e CD0757.
Na aba "Opções" (CD0759B) é possível informar a descrição do ajuste, cadastrando uma mensagem e vinculando ao campo "Cód Mensag Descrição Código Ajuste".

Realizada a parametrização no Configurador de Tributos agora basta realizar a emissão das notas fiscais, ao realizar o cálculo da nota fiscal (FT4005) é possível verificar os ajustes que estão sendo gerados na aba "Config Trib". 

Após emitir a nota fiscal os ajustes são gerados automaticamente em Informações Adicionais da Nota Fiscal → Outras Obrigações Tributárias. Esta nota fiscal deve ser integrada em Obrigações Fiscais para que seja possível realizar a extração para o MLF e geração do Sped Fiscal. 

Para escriturar o ICMS em separado conforme regras especificadas em legislação estadual, será utilizada a rotina de Sub-Apuração do ICMS, seguindo exemplos abaixo.

CD7070 - Manutenção Função Liberação Especial

Neste programa ativar a função especial "fis|sped-bloco-1900|01"

OF0313 - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI: 

Nesse programa é possível realizar a inclusão de tipos de impostos diferenciados para processamento.
Ao incluir uma apuração, na opção Tp Imposto. Mostrará além dos impostos atuais, as sub-apurações de ICMS conforme registro 1900.
No campo Descrição Complementar  deve-se informar a descrição complementar da sub- apuração em que este campo é obrigatório, pois o conteúdo deste campo será enviado para o campo “03-DESCR_COMPL_OUT_APUR” do registro 1900 do SPED Fiscal.

ICMS Sub-apuração (Código 3)
ICMS Sub-apuração (Código 4)
ICMS Sub-apuração (Código 5)
ICMS Sub-apuração (Código 6)
ICMS Sub-apuração (Código 7)
ICMS Sub-apuração (Código 8)

Para as sub-apurações também será permitido incluir/modificar/excluir ajustes de apuração, informações adicionais, documentos e recolhimentos. Estas informações serão geradas nos registros filhos do 1900 para a sub-apuração selecionada.

Realizar a sequência dos processos normalmente, executando a extração para o MLF (LF0202) e geração do arquivo texto (LF0200) para geração no arquivo texto para o Sped Fiscal, de acordo com os ajustes dos documentos fiscais previamente gerados, o arquivo texto será gerado separado por sub-apurações.

Exemplo da escrituração no Sped Fiscal: 

Em desenvolvimento