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Índice

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outline	true
exclude	.*ndice

Objetivo

O módulo do TOTVS Automação Fiscal, é uma solução fiscal especialista com características de consolidação de dados e layouts, tem como objetivo suportar o processo tributário permeando as Obrigações Principais e Acessórias através de Demonstrações, Apurações e Cálculos de Tributos.

Manutenção dos movimentos tributários e fiscais, através de uma interface amigável.
Conferência de outputs através da geração de relatórios personalizáveis nos formatos .xls, .pdf, .csv e e-mail.
Consolidação fiscal frente às diversidades sistêmicas permitindo um modelo de integração simples e de fácil conectividade.
Solução de mensageria nativa na aplicação para os diversos órgãos governamentais; sendo ela TXT ou web services com comunicação segura através de ssl / tls e certificado digital modelo a1 e a3.
Base histórica dos movimentos transmitidos ao fisco e controle de manutenção de operações.

Para conhecer mais sobre o TOTVS Automação Fiscal acesse o manual do TAF: Conheça o TAF

Deck of Cards

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Card

default	true
id	1
label	Integrações

Este módulo faz as seguintes integrações:

Com produtos TOTVS, sendo:

Backoffice Protheus;
Backoffice Datasul;
Backoffice Logix e
Backoffice RM;

Neste link: Entenda a integração com Produtos TOTVS

Com produtos não TOTVS

Nesta condição é necessário o desenvolvimento da rotina de extração de acordo com o Layout TOTVS (os registros que devem ser desenvolvidos pelo extrator variam de acordo com a obrigação que o cliente deseja gerar pelo TAF), após este desenvolvimento o cliente deve realizar o restante das configurações abaixo de integração.

Neste link: Entenda a integração com produto Não TOTVS

Card

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label	Arquitetura

Trata-se de um produto “plugável” à qualquer ERP por meio de uma mensagem comum (Layout TOTVS ).

Os produtos TOTVS tem integração nativa.

Consulte informações em Arquitetura TAF

Parâmetros/Configurações

O sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas chamadas de parâmetros. Ele é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos e, de acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo MV_ e agem sobre diversas operações, como por exemplo, o MV_JUROS que define um padrão para a taxa de financiamento negociada com os fornecedores durante a negociação do processo de cotação.
O módulo do TOTVS Automação Fiscal utiliza vários parâmetros, sendo que, alguns deles também são comuns a outros módulos e, caso sejam alterados, o novo conteúdo é considerado para todos os envolvidos.
Existem parâmetros que são apenas configurações genéricas, como: configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.

Informações

title	Nota

Os parâmetros iniciados com números, após o prefixo MV_, devem ser consultados no item #.
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.

Os parâmetros utilizados no módulo do TOTVS Automação Fiscal são:

Deck of Cards

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Card

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id	2
label	Parâmetros

Chart from Table

id	1571428151310_-701500187

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_TAFEAB

Habilita o arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas.

TAFEAB.TRM

MV_TAFEEN

Habilita o arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Entradas.

TAFEEN.TRM

MV_TAFFPNT

Define o tipo de visão que o usuário possui em relação à filial no painel do Trabalhador, onde os valores válidos são:

.T. – Usuário tem a visão de todas as filiais.
.F. – Usuário tem a visão apenas da filial corrente.

.T.

MV_TAFINT

Indica se o cliente utiliza a integração banco a banco do TAF, onde os valores válidos são:

.T. – Utiliza a integração banco a banco do TAF.
.F. – Não utiliza a integração banco a banco do TAF.

.T.

MV_TAFMTOF

Indica quantas threads devem ser utilizadas para a geração dos arquivos magnéticos das obrigações fiscais do TAF.

A identificação da obrigação fiscal ocorrerá através da cadeia de caracteres antes do sinal " = ".
Exemplo: SPEDFIS
A identificação da quantidade de threads utilizadas ocorrerá através do número após o sinal " = ".
Exemplo: 5
O número máximo de threads será sempre 5.
A identificação do Timeout das threads será através do número após o sinal " / " (em milissegundos).
Exemplo: 190000000
O tempo máximo de timeout será sempre 190000000 (52 horas).
Exemplo:

SPEDFIS=5/190000000;ECF=3/190000000;

MV_TAFP3A

Habilita o arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque.

TAFP3A.TRM

MV_TAFP3E

Habilita o arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque.

TAFP3E.TRM

MV_TAFP7AB

Identifica o nome do termo de abertura Reg P7 inventário.

MV_TAFP7EN

Indica o nome do termo de encerramento Reg P7 inventário.

MV_TAFP9AB

Indica o Termo de Abertura Rel. P9.

TAFP9AB.TRM

MV_TAFP9EN

Indica o Termo de Encerramento Rel. Modelo P9.

TAFP9EN.TRM

MV_TAFPORT

Indica o número da porta do serviço do TopConnect, onde foi realizada a configuração da tabela TAFST1 do TAF.

7890

MV_TAFRFLX

Habilita mensagens de alerta sobre o reflexo de alguma manutenção no movimento de um período, onde os valores válidos são:

.T. – Habilita mensagens.
.F. – Desabilita mensagens.

.T.

MV_TAFRND

Define se o sistema deve arredondar ou truncar os valores a serem arredondados, onde os valores válidos são:

(1) Arredonda

(2) Trunca

1

MV_TAFSAB

Habilita o arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saídas.

TAFSAB.TRM

MV_TAFSEG

Determina um modelo de documento fiscal padrão a ser adotado na digitação do cadastro de documento fiscal de saída.

MV_TAFTALI

Indica o Top Alias da base de dados da tabela ST1 (em domínio do ERP) para integração.

MV_TAFTDB

Indica Top Data Base da base de dados da tabela ST1 (em domínio do ERP) para integração.

MV_TAFWIZ

Indica se a Wizard Inicial do TAF será aberta na próxima execução.

MV_TAFAMBR

Identificação do ambiente da EFD Reinf: 1 - Produção; 2 - Produção Restrita - Dados Reais

MV_TAFVLRE

Versão do Layout Reinf. Utilizado para a criação do nameSpace dos eventos e validações de estrutura no modulo SIGATAF.

MV_2050TRB

Controla quais são os tributos abatidos do valor contábil do evento R-2050:

1 - IPI

2 - ICMS-ST

3 - ICMS-ST sob o frete (quando o frente é recolhido pelo fornecedor)

Exemplo:

MV_2050TRB := 1|2|3

MV_TAFSTRS

Status que serão considerados para transmissão de eventos e-Social via rotina de processos agendados (Schedule). Quando configurado mais que 1 status utilizar vírgula para separação.

Valor Default: '0'

Exemplo: ' ','0','1'

Registros recém integrados ' ', registros válidos '0', registros inválidos '1'

Aviso

Nunca utilizar os status 2-Registros transmitidos,4-Registros transmitidos válidos,6-Aguardando Exclusão e 7-Registros Excluídos.

Não é aconselhável utilizar o Status 3-Registros Inconsistentes, pois os mesmo já foram rejeitados pelo RET e uma nova transmissão só ira congestionar o processo.

MV_TAFWSCT

Força uma consulta ao TSS na requisição do método GET do serviço WSTAFST2 quando o status do registro consultado for igual a 2.

Valores: .T. - Habilita, .F. - Desabilita.

Default : .F.

MV_TAFTFIL

Habilita a transmissão do monitor e-Social utilizando a filial.

Valores: .T. - Habilita, .F. - Desabilita.

Default: .F.

MV_TAFHFIL

Define se o sistema vai gerar uma nova linha ou somente atualizar a data e hora de um registro que está em Fila

Valores .T. = Atualiza a data e hora, .F. - Cria uma nova linha.

Default: .F.

MV_TAFFGRP

Define se na seleção de filiais do monitor e-Social o sistema deve considerar as filiais de outros grupos de empresas que possuem a mesma base de CNPJ da empresa logada.

Valores: .T. - Considera as filiais de outros grupos de empresas, .F. - Desconsidera as filiais de outros grupos de empresa

Default .F.

Atualizações

As opções de Menu disponíveis são:

Deck of Cards

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effectType	fade

Card

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label	Configs. TAF

Wizard de Configuração TAF
Parâmetros
Diagnóstico
Schedule
Wizard Configuração TSS

Card

default	true
id	2
label	Empresa

Cadastro
Complemento Cadastral
Contabilistas
Regime de Empresa
Parâmetros de Cálculo
Declaração País-a-País

Card

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id	3
label	Cadastros

Genéricos

Veículos
Cor do Veículo
Varas
Advogados
Médicos
Natureza da Operação
Processos Referenciados
Configuração de Tributos

Fiscais

Participantes
Unidade de Medida
Fator de Conversão
Itens(Produtos/Serviços)
Bens/Componentes do Ativo Imobilizado
Complementos Fiscais
Obras
Específicos
- ECF's ( Equipamento de Cupom Fiscal )
- Dispositivo AIDF
- Bombas de Combustíveis
- Observações do Lançamento Fiscal
- Informações Complementares
- Dívida Ativa
- Totalizadores de ECF ( Equipamento de Cupom Fiscal )

Contábeis

Plano de Contas
Instituição Financeira
Centro de Custo
Responsável da Instituição Financeira
Histórico Padronizado
Conta da Parte B

Financeiro

Conta da Parte B
Fatura/Recibo
Conta da Parte B

Evento Tributário

Evento Tributário
Vigência
Eventos Especiais

Card

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id	4
label	Movimentos Fiscais

Documentos Fiscais/Eletrônicos

Documentos de Entrada
Documentos de Saída
Complementos Pós-Emissão
- Exportação
- Movimento de Combustíveis

PIS/COFINS

Deduções Diversas
Contribuição Retida na Fonte
Contribuição Social Extemporânea
Controle de Valores Retidos na Fonte
Op. Instituição Financeira
Créditos PIS/COFINS
- Demais Documentos
- Operações de Pessoa Jurídica
- Detalhamento da Base de Cálculo de Crédito
- Composição da Receita Bruta
- Detalhamento da Contribuição Apurada
- Créditos de Incorporação, Fusão e Cisão
- Diferimento Períodos Anteriores
- Bens - Ativo Imobiliário - Créditos Aquisição/Contribuição
- Contribuição Período Anterior

Movimento de Estoque

Controle da Produção e Estoque
Saldo Inicial
Inventário
Crédito Presumido - Estoque de Abertura
Relação Produto x Insumos

Atividade Imobiliária

Operações da Ativ. Imob. Unidade Vendida

Outros

Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura
Movimentos SAT/CF-e
Controle de Créditos Fiscais
Informações de Valor Agregado
PIS - Folha de Salários
Detalhamento das Receitas Isentas
Operações com Cartão de Crédito/Débito
Incorporação Imobiliária
Demostrativo de Crédito sobre Transporte Aéreo - DCTA
CPRB - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta
Consolidação da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
Movimento ECF ( Equipamento de Cupom Fiscal )
Controle de Produção da Usina
Receita Bruta Mensal para fins de rateio de Créditos Comuns
Centros Comerciais

Informações Consolidadas

Resumo Mensal - Itens ECF por Estabelecimento
Consolidação Diária - modelos 06,28,29
Consolidação Diária - Conv 155
Movimento SAT/CF-e
Bilhetes de Passagem
Registro Analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem
Resumo diário ECF
Consolidação Prestação de serviço - modelos 21,22
Consolidação Prestação de serviço - Comunicações/Telecomunicações
CIAP
Depreciação Bens do ativo
Operações Específicas ANP

Card

default	true
id	5
label	Movimentos Contábeis

Saldos Contábeis
Lançamentos Contábeis
Lucro Líquido do Exercício
Demonstrativo do Livro Caixa
Derex
Livro Eletrônico IRPJ e CSLL
- e-Lalur / e-Lacs
- Identificação das Contas da Parte-B ( ECF )
Bloco X - Informações Econômicas
- Registro X280 - Atividade Incentivadas Pessoa Jurídica em Geral
- Registro X291 - Operações com Exterior - Pessoa Vinculada
- Registro X292 - Operações com Exterior - Pessoa Não Vinculada
- Registro X300 - Operações com Exterior - Exportações
- Registro X320 - Operações com Exterior - Importações
- Registro X340 - Identificação da Participação no Exterior
- Registro X390 - Origem e Aplicação de Recursos – Imunes e Isentas
- Registro X400 - Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação – Informações das Vendas
- Registro X410 - Comércio Eletrônico – Informação de Homepage/Servidor
- Registro X420 - Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
- Registro X430 - Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior
- Registro X450 - Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
- Registro X460 - Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico
- Registro X470 - Capacitação de Informática e Inclusão Digital
- Registro X480 - Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas
- Registro X490 - Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental
- Registro X500 - Zonas de Processamento de Exportação (ZPE)
- Registro X510 - Áreas de Livre Comércio (ALC)
Bloco Y - Informações Gerais
- Registro Y520 - Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes
- Registro Y540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica
- Registro Y550 - Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação
- Registro Y560 - Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora
- Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte
- Registro Y580 - Doações a Campanhas Eleitorais
- Registro Y590 - Ativos no Exterior
- Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros
- Registro Y612 - Identificação e Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas
- Registro Y620 - Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial
- Registro Y630 - Fundos/Clubes de Investimento
- Registro Y640 - Participações em Consórcios de Empresas
- Registro Y660 - Dados de Sucessoras
- Registro Y671 - Outras Informações (Lucro Real)
- Registro Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)
- Registro Y680 - Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucro Real, Presumido e Arbitrado)
- Registro Y682 - Informações de Optantes pelo Refis – Imunes ou Isentas
- Registro Y690 - Informações de Optantes pelo PAES
Outros
- Registro Y800 - Outras Informações
- Y700 - DIOR
- Y720 - Info Período Anterior

Card

default	true
id	6
label	Eventos Esocial

Tabelas
- Estab. Obras ou Unidade de Orgão Público
- Rubricas
- Identificadores de Rubricas
- Lotações Tributárias
- Cargos / Emprego Públicos
- Carreiras Públicas
- Funções / Turnos de Trabalho
- Ambiente de Trabalho
- Processos Administrativos / judiciais
- Operadores Portuários
Trabalhador
- Carga Inicial
- Cadastro do Trabalhador
- Adm. Preliminar
- Trabalho Autônomo
- Término Trab. Sem Vinculo
Periódicos
- Reabertura Periódicos
- Fechamento Periódicos
- Folha de Pagamento
- Remun. Servidor Rpps
- Benefic. Prev. Rpps
- Totalizador Pag. Contigência
- Pagamento Rend. Trab.
- Aquisição Produtor Rural
- Com. Rural PF
- Contrat. Avulso Não Portuário
- Informação Complementar Periódicos
- Contribuição Sindical Patronal
Não Periódicos
- Aviso Prévio
- Convocação Trab. Intermitente
- Afastamento Temporário
- Cat - Comunic. Acidente Trabalho
- Desligamento
- Reintegração
- Exclusão de Eventos
- Cadastro Ben. Prev. Rpps
- Cond. Amb. Trabalho
- Insal. Pericul. e Apos. Esp
- Monitor Saúde Trabalhador
Totalizadores
- Cont. Social Por Trabalhador
- IRRF por Trabalhador
- Cont. Social Por Contribuinte
- Inf por Contribuinte
- Monitoramento

Card

default	true
id	6
label	Encerramento de Período

Documento de Arrecadação
Períodos Dispensados EFD
Apuração / Sub ICMS
Apuração ICMS/ST
Apuração DIFAL/FCP
Apuração IPI
Apuração Receita Bruta
Apuração de Impostos - Cadastro do Período de Apuração
Informações Econômicas
Apuração IRPJ e CSLL
- Lucro Real
- Lucro Presumido
- Lucro Arbitrado
- Imunes e Isentas

Card

default	true
id	6
label	Movimentos Reinf

Informações do Contribuinte
Contr. Prev. Receita Bruta
Processos Administrativos / Judiciais
Obras
Boletim de Atividade Desportiva
Docs. de Entrada
Docs. Saída
Fatura/Recibo
Períodos Reinf

Card

default	true
id	6
label	Eventos Reinf

Tabelas
- R-1000 - Informações do Contribuinte
- R-1070 - Processos Adm/judiciais
Periódicos
- R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
- R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados
- R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
- R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva
- R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
- R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
- R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
- R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
Não Periódicos
- R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo
- R-9000 - Exclusão de Eventos
Totalizadores
- R-5001 - Informações de Bases de Tributos por Evento
- R-5011 - informações de Bases de Tributos Consolidado
Apuração dos Eventos
Monitoramento/Transmissão
Comparação XML

Consultas

As opções de Menu disponíveis são:

Deck of Cards

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effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Consultas

Tabelas Dinâmicas

Card

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id	1
label	Consultas

Log Alteração Protocolo

Relatórios

As opções de Menu disponíveis são:

Deck of Cards

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effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Livros Oficiais Conv. 31/99

Registro de Entradas P1
Registro de Entradas P1A
Registro de Saídas P2
Registro de Saídas P2A
Registro de Produção e Estoque P3
Registro de Inventário P7
Livro Controle da Produção P11
Listagem Interestadual P12
Código de Emitentes P10
Recolhimento P14
Apuração ICMS P9

Card

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id	2
label	Auxiliares

Relatório de Auditoria das Manutenções

Miscelânea

As opções de Menu disponíveis são:

Deck of Cards

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Card

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id	1
label	Obrigações Fiscais

Card

default	true
id	1
label	Registros Obsoletos

ECF
- Registro Y665 - Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial

Card

default	true
id	2
label	Funcionalidades

Exclusão Por Período Fiscal
Atualização Recibo Protocolo

Card

default	true
id	3
label	Integração

Importação de Arquivos
Processamentos
Gerenciador de Integração

Card

default	true
id	3
label	Esocial

Monitoramento
Painel do Trabalhador
Grupo de Eventos
Predecessão de Eventos

Campos Fixos

Algumas rotinas do TOTVS Automação Fiscal possuem campos fixos que são utilizados para determinadas situações.

Campo:

Descrição

Ult. Prot.

Na aba Protocolo de Transmissão, existe o campo Ult. Prot. de uso interno do sistema, onde será apresentado o protocolo da última transmissão do registro. Este campo será preenchido automaticamente.

Todos os cadastros de eventos do eSocial e da REINF possuem os campos _PROTUL e _PROTPN. O primeiro armazena o código do protocolo/recibo de recepção do Governo para o registro corrente. O segundo armazena o código do protocolo/recibo do registro anterior. O campo do protocolo/recibo corrente pode ser encontrado na pasta "Protocolo de Transmissão" do cadastro. Os campos são preenchidos no processo de consulta que o sistema faz junto ao TSS.

Conteúdos Relacionados

Conheça o TAF

Genéricos

Geral XML eSocial

1. Criada a opção para consultar o retorno do Governo, dentro dos cadastros de eventos do e-Social;
2. O cliente poderá gerar o XML em disco na máquina local ou no servidor;
3. O processamento NÃO poderá ser realizado por "XML em Lote".

Totvs custom tabs box

tabs	Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
ids	passo1,passo2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Para acessar esta nova funcionalidade, nas rotinas do TAF, selecione o registro do qual deseja gerar o arquivo .xml:

"Outras Ações" -> "Gerar XML e-Social"

Ex. #1:

Para acessar esta nova funcionalidade, nas rotinas do TAF, selecione o registro do qual deseja gerar o arquivo .xml:

"Outras Ações" -> "Gerar XML e-Social"

Image Removed

LABELS

1 - XML gerado pelo TAF:

Funcionalidade padrão para a geração dos arquivos .XML dos registros do TAF.

Image Added

2 -

Totvs custom tabs box

tabs	Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
ids	passo1,passo2	XML TAF,passo2

passo #1

Image Removed

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

LABELSImage Removed

Selecione:

1- XML TAF (para gerar o xml padrão eSocial)

2- XML RET (para gerar o xml do retorno do RET (tabelas do SPED))

passo #2

Selecione:

1- XML TAF (para gerar o xml padrão eSocial)

2- XML RET (para gerar o xml do retorno do RET (tabelas do SPED))

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